曲靖市人民政府办公室(本级)2024年度部门预算

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 曲靖市人民政府办公室（本级）

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府办公室（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府办公室（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖市人民政府办公室（本级）

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府办公室（本级）为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，主要职责：承办国务院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责各类重要会议的会务工作；组织起草市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究办理县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示事项；负责市人民政府的政务值守；组织承办人大代表建议和政协提案；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、调研科、人事科、总值班室、机要文书科、信息科、政府信息公开科、议案办理科、决策督办科、综合督查科、目标督查科、行政科、参事工作科、曲靖市政府政务公开管理中心。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制73人，工勤人员编制14人，事业编制17人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休2人，退休57人。

车辆编制54辆，实有车辆54辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,020.16万元，其中：一般公共预算收入3,010.16万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少851.47万元，下降21.99%，主要原因是：一是曲靖市人民政府发展研究中心独立为一级预算单位，财务从并入市政府办公室统一核算转变为财务单独核算，形成市政府办公室财务总收入同比下降；二是曲靖市人民政府驻昆明办事处、曲靖市人民政府驻北京联络处项目支出单列，不再并入市政府办公室合并公开，形成市政府办公室财务总收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,010.16万元，其中:本年收入3,010.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,010.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少661.47万元，下降18.02%，主要原因是：一是曲靖市人民政府发展研究中心独立为一级预算单位，财务从并入市政府办公室统一核算转变为财务单独核算，形成市政府办公室一般公共预算财政拨款收入同比下降；二是曲靖市人民政府驻昆明办事处、曲靖市人民政府驻北京联络处项目支出单列，不再并入市政府办公室合并公开，形成市政府办公室一般公共预算财政拨款收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,020.16万元。财政拨款安排支出3,010.16万元，其中：基本支出2,665.16万元，与上年对比，减少82.87万元，下降3.02%，主要原因曲靖市人民政府发展研究中心独立为一级预算单位，人员调出，基本支出减少；项目支出345.00万元，与上年对比，减少578.60万元，下降62.65%，主要原因是原所属单位的项目支出单列，不再并入市政府办公室纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,949.55万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等）；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务355.00万元，主要用于开展专项业务发生的支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.33万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等）；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休57.31万元，主要用于离休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出209.79万元，主要用于职工缴纳养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.46万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于事业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗83.72万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69.18万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出，如工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金190.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资516.38万元（其中：基本支出516.38万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴675.79万元（其中：基本支出675.79万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金216.92万元（其中：基本支出216.92万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资44.71万元（其中：基本支出44.71万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费209.79万元（其中：基本支出209.79万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费73.72万元（其中：基本支出73.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费69.18万元（其中：基本支出69.18万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费14.35万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金190.46万元（其中：基本支出190.46万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出125.00万元（其中：基本支出125.00万元，项目支出0.00万元）。

2.30201商品和服务支出—办公费81.20万元（其中：基本支出39.20万元，项目支出42.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）；

30205商品和服务支出—水费4.80万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.80万元）；

30206商品和服务支出—电费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费15.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出10.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费110.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出95.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费12.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出7.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费66.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出58.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费73.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出73.20万元）；

30228商品和服务支出—工会经费34.29万元（其中：基本支出34.29万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费38.52万元（其中：基本支出38.52万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费196.67万元（其中：基本支出196.67万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用124.87万元（其中：基本支出124.87万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

3.30301对个人和家庭的补助支出—离休费28.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出—生活补助8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助支出—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

4.31002资本性支出—办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,010.16万元，与上年对比减少661.47万元，下降18.02%，主要原因是：一是曲靖市人民政府发展研究中心独立为一级预算单位，财务从并入市政府办公室统一核算转变为财务单独核算，形成市政府办公室一般公共预算财政拨款收入同比下降；二是曲靖市人民政府驻昆明办事处、曲靖市人民政府驻北京联络处项目支出单列，不再并入市政府办公室合并公开，形成市政府办公室一般公共预算财政拨款收入同比下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额178.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算172.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201.67万元，较上年减少187.42万元，下降48.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

减少原因是：市政府办公室严格执行中央八项规定，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为196.67万元，较上年减少147.72万元，下降42.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费196.67万元，较上年减少147.72万元，下降42.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

减少的原因是：一是市政府办公室严格执行中央八项规定，严格公车管理，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则；二是平台车辆的公务用车运行维护费按各平台小组车辆数分别预算费用，不再统一纳入曲靖市人民政府办公室一并预算费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市人民政府办公室（本级）无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室（本级）2024年机关运行经费安排448.22万元，与上年对比减少176.58万元，下降28.26%，减少的原因是：一是市政府办公室严格执行中央八项规定，严格公车管理，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则；二是平台车辆的公务用车运行维护费按各平台小组车辆数分别预算费用，不再统一纳入曲靖市人民政府办公室一并预算费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府办公室（本级）资产总额4,703.41万元（净值1,720.24万元），其中，流动资产52.62万元，固定资产4,650.79万元、净值1,598.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产76.50万元、净值68.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加118.85万元，其中固定资产增加116.47万元、流动资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（云南省曲靖市人民政府驻北京联络处、曲靖市人民政府驻昆明办事处固定资产账在市政府办，由市政府办公室统一提折旧入账，各单位非流动资产分别为曲靖市人民政府办公室（本级）固定资产4,343.86万元、累计折旧2,981.75万元、净值1,362.11万元；云南省曲靖市人民政府驻北京联络处固定资产116.84万元、累计折旧16.32万元、净值100.52万元；曲靖市人民政府驻昆明办事处固定资产166.21万元、累计折旧30.20万元、净值136.01万元。）

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市人民政府办公室

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市人民政府办公室(本级)2024年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府办公室（本级）2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030018043400100111