中共曲靖市直机关工委2024年度部门预算

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中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年预算公开目录

 

第一部分中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作

委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委的工作机关，为正处级。主要职责是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科和“两委”（市直机关团工委、市直机关工会委员会）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、新时代党的建设总要求和习近平总书记关于党的建设的重要思想，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”机关党建核心任务，扎实推进党建与业务深度融合、提质增效，努力开创“抓党建、促业务、争一流、当标兵”的生动格局。

1.加强政治建设，确保模范机关创建有声有色。巩固提升模范机关创建成果，示范引领整体推进。督促市直机关党组织全面落实“第一议题”等制度，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.深化理论武装，确保党的创新理论走深走实。紧扣全面贯彻落实党的二十大精神主线，推进党的创新理论学习常态化制度化。认真开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、万名党员进党校培训示范班，持续开展党务知识大讲堂，指导直属党组织开展相应培训，力争机关在职党员年内轮训一遍。

3.提升党建质量，确保机关战斗堡垒筑牢筑强。制定下发“一方案一要点四清单”，深入直属党组织督促调研，年内开展一次机关党建交叉检查和党组织书记述职评议考核。认真召开党建工作现场推进会。巩固提升党支部规范化创建成果，督促直属党组织严肃党内政治生活、严格党员日常管理，落实“三会一课”、主题党日、党费日、政治生日、组织生活会等相关制度。按要求完成市委组织部下达的发展党员计划。抓实党建带群建，将党建带群建工作纳入日常检查和年度述职评议考核内容。所属党组织为群众办实事不少于2件、机关在职党员不少于1件；机关单位党组织、党员按要求开展“三双”活动。坚持党建带群团，认真听取和研究群团工作，广泛开展丰富多彩的职工文体活动,努力为曲靖高质量跨越式发展增添动力。

4.推进正风肃纪，确保机关政治生态清新清廉。切实加强机关党风廉政建设和反腐败斗争、严格执行中央八项规定及省市实施细则。持续推进“清廉机关”建设，深入开展家庭家教家风建设，有针对性的开展警示教育1次。做好曲靖评议，推进作风革命、效能革命。

5.持续强化使命担当，确保服务跨越发展高质高效。坚持机关党建与机关业务深度融合，抓实“党建+”文章，党建引领曲靖四个定位、乡村振兴、市域社会治理、生态文明建设等各项工作见行见效，以高质量机关党建引领曲靖高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入520.36万元，其中：一般公共预算收入520.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少了31.87万元，下降5.77%，主要原因分析：人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入520.36万元，其中:本年收入520.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了31.87万元，下降5.77%，主要原因分析：人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出520.36万元。财政拨款安排支出520.36万元，其中：基本支出350.36万元，与上年对比，减少了101.87万元，下降23 %，主要原因分析：人员经费减少88.51万元，公用经费减少13.36万元；项目支出170.00万元，与上年对比增加了70.00万元，增长70%，主要原因分析：一是新增项目曲靖评议和智慧党建项目，其经费10.00万元；二是党员教育活动项目经费增加60.00万元，根据《曲靖市推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划》及中共曲靖市委市直机关工委部门工作职责，做好曲靖评议，深入推进作风革命、效能革命和清廉机关建设，丰富党建活动，强化党员培训，全面提升机关党建工作质量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出263.40万元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出170.00万元，主要用于开展党员教育活动支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6.78万元，主要用于工委退休人员统筹外和生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.78万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.12万元，主要用于工委在职职工和离退休职工基本医疗保险缴费方面的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.83万元，主要用于工委在职职工和离退休职工公务员补助经费方面的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于工委在职职工和离退休职工附加商业险、工伤保险（行政）和生育保险等方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.31万元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资72.28万元（其中：基本支出72.28万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴95.48万元（其中：基本支出95.48万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金31.12万元（其中：基本支出31.12万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元（其中：基本支出28.78万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金25.31万元（其中：基本支出25.31万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费211.31万元（其中：基本支出51.31万元，项目支出160.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30204商品和服务支出—手续费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费16万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出15.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费10.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出10.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费33.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出32.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费23.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费43.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用16.57万元（其中：基本支出16.57万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出520.36万元，与上年对比，减少31.87万元，下降5.77%，主要原因分析：人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市委市直机关工委2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市委市直机关工委2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市委市直机关工委2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市委市直机关工委2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市委市直机关工委2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市委市直机关工委财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少1.04万元，下降21.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.90万元，下降47.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年重点项目1个，即：党员教育活动经费，金额160.00万元，占项目经费的94.12%，纳入绩效目标考核。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排51.31万元，与上年对比减少了13.36万元，下降了20.66%，主要原因分析本年比上年减少4人，日常公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额169.10万元（净值101.77万元），其中，流动资产5.89万元，固定资产163.21万元、净值95.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.82万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

党员教育活动经费

二、立项依据

曲发〔2020〕11号、部门工作职责。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会。

四、项目基本概况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委工作机关，为正处级。主要职能是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

截至2023年12月，中共曲靖市直机关工委所属党组织75个，其中，机关党委43个、直属机关党总支16个、机关党支部16个。党员10215人。为认真做好机关党建工作，2024年工委继续巩固提升“五好五规范”党支部创建成果，统筹推进“寻标对标达标创标”行动和模范机关创建、清廉机关创建，努力开创“抓党建、促业务、争一流、当标兵”的生动格局，以高质量机关党建引领曲靖高质量跨越式发展取得新成效。

五、项目实施内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代党的建设总要求，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”机关党建核心任务，扎实推进党建与业务深度融合、提质增效，努力开创“抓党建、促业务、争一流、当标兵”的生动格局。

1.加强政治建设，确保模范机关创建有声有色。巩固提升模范机关创建成果，示范引领整体推进。督促市直机关党组织全面落实“第一议题”等制度，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.深化理论武装，确保党的创新理论走深走实。紧扣全面贯彻落实党的二十大精神主线，推进党的创新理论学习常态化制度化。认真开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、万名党员进党校培训示范班，持续开展党务知识大讲堂，指导直属党组织开展相应培训，力争机关在职党员年内轮训一遍。

3.提升党建质量，确保机关战斗堡垒筑牢筑强。制定下发“一方案一要点四清单”，深入直属党组织督促调研，年内开展一次机关党建交叉检查和党组织书记述职评议考核。认真召开党建工作现场推进会。巩固提升党支部规范化创建成果，督促直属党组织严肃党内政治生活、严格党员日常管理，落实“三会一课”、主题党日、党费日、政治生日、组织生活会等相关制度。按要求完成市委组织部下达的发展党员计划。抓实党建带群建，将党建带群建工作纳入日常检查和年度述职评议考核内容。所属党组织为群众办实事不少于2件、机关在职党员不少于1件；机关单位党组织、党员按要求开展“三双”活动。坚持党建带群团，认真听取和研究群团工作，广泛开展丰富多彩的职工文体活动,努力为曲靖高质量跨越式发展增添动力。

4.推进正风肃纪，确保机关政治生态清新清廉。切实加强机关党风廉政建设和反腐败斗争、严格执行中央八项规定及省市实施细则。持续推进“清廉机关”建设，深入开展家庭家教家风建设，有针对性的开展警示教育1次。做好曲靖评议，推荐作风革命、效能革命。

5.持续强化使命担当，确保服务跨越发展高质高效。坚持机关党建与机关业务深度融合，抓实“党建+”文章，党建引领曲靖四个定位、乡村振兴、市域社会治理、生态文明建设等各项工作见行见效，以高质量机关党建引领曲靖高质量发展。

2024年度“党员教育活动”项目经费预算160.00万元。

七、项目实施计划

    根据《中共曲靖市委市直机关工委2023年工作总结和2024年工作要点的通知》要求，工委严格“一方案一要点四清单”确定的工作任务进行，确保项目实施效果。

八、项目实施成效

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是机关党建提质增效的关一年。在市委的正确领导下，市委市直机关工委将团结带领直属机关党组织和广大机关党员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的建设全面领导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要批示指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬伟大建党精神，围绕中心抓党建，抓好党建促发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落细落实管党治党责任，深化政治机关建设，巩固拓展主题教育成果，抓严抓实机关党的建设，扎实推进党建与业务深度融合、提质增效，努力开创“抓党建、促业务、争一流、当标兵”的生动格局，以高质量机关党建引领保障曲靖高质量跨越式发展。

 

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表）

监督索引号53030018028600111