曲靖职业技术学院2024年度部门预算

监督索引号53030006073500000

曲靖职业技术学院2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖职业技术学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖职业技术学院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖职业技术学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖职业技术学院

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖职业技术学院是2019年创办的一所全日制公办普通高等职业院校，学院以“立足曲靖、服务地方，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，秉承“家国天下，弘毅忠诚”的校训；坚持“立德树人、技艺超群” 的校风；为党育人、为国育才，全力打造产教融合、特色鲜明、省内领先、全国知名的高等职业技术学院。

学院开设有学前教育、大数据技术与应用、旅游管理、金融管理、大数据与会计、大数据与财务管理电子商务、现代农业技术、绿色食品生产与检验、智能控制技术、汽车运用与维修、动漫制作、护理、药品经营与管理、新能源汽车技术、人工智能技术应用、动物医学、婴幼儿托育服务与管理等27个专业，专业设置紧密对接云南省8大重点发展产业和曲靖市6大重点推进产业。学院现有校内专业综合实训基地12个，校外实训基地80余家。

学院着眼于学生终身发展，努力挖掘学生潜能，力求在政通人和、团结合作、文明施教、和谐好学的良好氛围中实现学生均衡发展、优质发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：组织部、宣传部、统战部、党政办公室、纪检处、人事处、学生处、教务处、财务处、审计处、保卫处、后勤处、资产管理处、招生就业与对外交流处、实训中心、科技处、质量办、信息中心、继续教育处、团委、工会、妇联、思政课教学部、公共课教学部、经济贸易系、现代农业系、装备制造系、信息技术系、学前教育系、医学系、图书馆。群团组织3个：包括团委、工会、妇联。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

学院在市委、市政府的坚强领导下，在市教体局等上级部门的关心帮助下，不断深化教育教学改革，为党育人，为国育才。拓宽办学渠道，增加经费收入，改善办学条件，为广大师生员工创造良好的生活、学习和工作环境，不断提升学院的治理能力，依法治校，规范办学，努力为地方经济社会发展服务。

2024年学院的重点工作有：

1.采取“走出去”“请进来”等方式，拓展办学思路，牢固树立正确的高职教育思想与理念；

2.坚持人才强国战略，加强师资队伍建设。按照职业教育规律，继续优化师资队伍结构，加强专业带头人、骨干教师和“双师型”教师、高学历、高职称教师的引进和培养力度，全面提升教师的综合素质

3.打造专业特色，深化课程改革；

4.深化教学和教学方法改革，将人才培养与社会发展需要紧密结合起来，真正实现人才培养模式的转变；

5.整合曲靖职教资源，改善学院办学条件；

6.加强民主政治建设，建设和谐育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制275人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制275人。在职实有198人，其中：财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15596.89万元，其中：一般公共预算收入7952.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入5744万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1900.00万元。

与上年对比，减少3094.94万元，下降16.56%，主要原因是单位自有资金在预算时减少（原2023年预算计划向银行申请贷款4000万元，2024年预算无此计划）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7952.89万元，其中:本年收入7952.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7952.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加741.06万元，增长10.28%，主要原因分析学院2024年大专生人数较2023年有所增长，因此学院的生均拨款有所增长。

 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15596.89万元。财政拨款安排支出7952.89万元，其中：基本支出7890.09万元，与上年对比，增加706.86万元，增长9.84%，主要原因2024年大专生人数较2022年大幅增长，因此学院的生均拨款有所增长；项目支出62.80万元，与上年对比，增加34.20万元，增长119.58%，主要原因2024年中职人数较2023年大幅增长，因此学院的奖助学金拨款有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302教育支出-职业教育-中等职业教育46.80万元，主要用于发放学院五年一贯制大专生的助学金及奖学金；

2、2050305教育支出-职业教育-高等职业教育6165.09万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出540.00万元，主要用于支付本单位教职员工基本养老保险缴费。

4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于支付本单位教职员工职业年金缴费。

5、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21.00万元，主要用于支付本单位教职员工失业保险缴费。

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗285.00万元，主要用于支付本单位教职员工医疗保险缴费。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.00万元，主要用于支付本单位教职员工工伤保险缴费。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800.00万元，主要用于支付本单位教职员工住房公积金缴纳。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1800.00万元（其中：基本支出1800.00万元，项目支出0.00万元）;

2.30107工资福利支出—绩效工资1100.00万元（其中：基本支出1100万元，项目支出0.00万元）;

3.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费540.00万元（其中：基本支出540.00万元，项目支出0.00万元）;

4.30109工资福利支出—职业年金缴费90.00万元（其中：基本支出90.00万元，项目支出0.00万元）;

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费285.00万元（其中：基本支出285.00万元，项目支出0.00万元）;

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.00万元）;

7.30113工资福利支出—住房公积金800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0.00万元）;

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0.00万元）;

9.30201商品和服务支出—办公费176.00万元（其中：基本支出160.00万元，项目支出16.00万元）;

10.30202商品和服务支出—印刷费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）;

11.30205商品和服务支出—水费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）;

12.30206商品和服务支出—电费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）;

13.30207商品和服务支出—邮电费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）;

14.30209商品和服务支出—物业管理费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）;

15.30211商品和服务支出—差旅费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）;

16.30213商品和服务支出—维修（护）费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）;

17.30216商品和服务支出—培训费220.00万元（其中：基本支出220.00万元，项目支出0.00万元）;

18.30217商品和服务支出—公务接待费12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0.00万元）;

19.30218商品和服务支出—专用材料费160.00万元（其中：基本支出160.00万元，项目支出0.00万元）;

20.30226商品和服务支出—劳务费800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0.00万元）;

21.30227商品和服务支出—委托业务费800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0.00万元）;

22.30228商品和服务支出—工会经费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）;

23.30229商品和服务支出—福利费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）;

24.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0.00万元）;

25.30239商品和服务支出—其他交通费用11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0.00万元）

26.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出228.65万元（其中：基本支出228.65万元，项目支出0.00万元）;

27.30308对个人和家庭的补助—助学金46.80万元（其中：基本支出46.80万元，项目支出46.8万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7952.89万元，与上年对比，增加741.06万元，增长10.28%，主要原因分析学院2024年在校人数较2023年有较大增长，因此学院的各项支出均有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖职业技术学院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖职业技术学院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖职业技术学院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖职业技术学院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖职业技术学院2024年无经济社会事业发展事项。

 

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖职业技术学院财政专户管理资金预算收入5744.00万元，与上年对比，增加2364.00万元，增长69.94%，主要原因2024年大专生人数较2023年增长，因此学院学费、住宿费收入均增长。预算支出5744.00万元，与上年对比，增加2364.00万元，增长69.94%，主要原因为学院教职员工大幅增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额590.00万元，其中：政府采购货物预算590.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.92万元，较上年减少0.68万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖职业技术学院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖职业技术学院2024年公务接待费预算为12.61万元，较上年减少0.39万元，下降3.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1576人次。

减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖职业技术学院2024年公务用车购置及运行维护费为9.31万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.31万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%。

减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖职业技术学院2024年财政项目共计5个，项目预算总金额为8706.80万元，包括：事业发展专项资金，预算金额4760.00万元；绩效增量专项资金，预算金额1000.00万元；中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金，预算金额15.60万元；中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金，预算金额31.20万元；职业教育质量提升及单位经费专项资金，预算金额2900.00万元。每个项目皆编报项目绩效目标（详见项目支出绩效目标表（本次下达）05—2表）

曲靖职业技术学院2024年重点项目有1个，重点项目预算金额为4760.00万元，具体情况如下：

1.项目名称：事业发展专项资金。

2.项目目标：按照单位优先偿还债务原则，学院将按偿债计划优先将取得的非税收入返还资金用于偿还学校专项债券利息759.00万元。财政专户管理资金用于维持学校正常运转，学院办学规模预期达到每年招生2500余人，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。按照全国一流高职高专院校目标要求，进一步整合、盘活职教园区及周边更多土地资源，使学院占地面积扩大到800亩左右，开设专业不少于25个，不断壮大教师和科研工作者人才队伍，计划到2024年，教师人数达200人以上，双师型教师占比达到50%以上，并面向企业、行业，外聘100余名具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面地带动地方经济社会高水平发展。为社会和企业培养适应社会的技能型人才，为企业提供社会化培训，不断提高社会技能人才素质与技能，进一步加强校校合作、校企合作，推动产教深度融合。通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学院，实训中心20000平方米建成后将建设财会、汽修、现代农业、大数据教学实训室，为学生提供实践教学场地及基础设施，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，改善校园办学环境。建设智慧校园基础设施支撑平台（大数据、云计算、人工智能）。根据《高等职业学校建设标准》（建标86—2019）规定，不断维修学生宿舍，建成90%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均衡健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：产出指标—数量指标：教育教学工作完成率达到100%；年招生人数大于等于2000人/年；年偿还专项债券利息759.00万元。产出指标—时效指标：偿还及时性100%及时完成；产出指标—质量指标：教学设施设备利用率在85%；效益指标—可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标—社会效益指标：保障学院正常运转、促进教育事业健康快速发展；满意度指标—服务对象满意度指标：师生满意度大于等于80%、家长满意度大于等于80%。

4.项目金额：4760.00万元。

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

9.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖职业技术学院资产总额51565.97万元（净值48543.59万元），其中，流动资产2110.00万元，固定资产21554.71万元、净值19215.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21084.48万元，无形资产5923.28万元、净值5240.47万元，其他资产893.50万元。与上年相比，本年资产总额增加2508.54万元，主要是固定资产增加1781.33万元，流动资产减少796.56万元，在建工程增加957.29万元，无形资产增加564.45万元，其他资产增加2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖职业技术学院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

事业发展专项资金

二、立项依据

根据《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费〔2004〕536号文），《云南省计委 省财政厅 省教育厅关于规划我省高校学生公寓收费标准及有关事项的通知》（云计收费〔2001〕799号文）文件要求，我院按文件要求每年收取学生学费及住宿费作为学院财政专户管理资金，同时，足额地上缴财政并按规定拨回。

三、项目实施单位

曲靖职业技术学院

四、项目基本概况

学院财政专户管理资金主要来源于高等职业学院住宿费、学费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入。学校将把返还经费主要用于以下两方面：1.偿还债务；2.维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转。

五、项目实施内容

学院严格执行国家收费规定和收费标准，对收取的高等职业学校学费、住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入等收入严格按照规定及时并足额地上缴财政专户。专户收入返还资金使用严格按照财政的要求优先用于偿还地方财政转贷资金本息，剩余资金用于维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转，提升培训的知名度，扩大办学规模和生源，进而使学校的教学环境、教学设施得以改善、提升，促进学校的优质发展。

六、资金安排情况

2024年专户资金预算金额为4760.00万元，对资金进行合理分配使用：

1.将759.00万元用于偿还政府专项债券资金的利息。

2.4001.00万元用于维持学校正常运转支出的劳务费及日常办公经费，扩大学校知名度，促使扩大生源，达到2024年3000人招生计划。

七、项目实施计划

1.学校的财政专户管理资金来源于学校的取得学费、住宿费等收入，上缴财政之后再申请下拨。

2.学校的财政专户管理资金项目实施时间会尽量在2024年年初开始实施，竭力在每一次财政下达支付债券利息文件之前，请拨返还经费来偿还债券利息。

八、项目实施成效

通过对财政专户返还资金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.减轻学校偿债负担，以维持学校的正常运转、教学、招生。

2.资金用于维持学校正常运转，学校办学规模预期达到招生3000人，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。

 

 

曲靖职业技术学院2024年部门预算表

（附件：曲靖职业技术学院2024年部门预算表）

监督索引号53030006073500111