曲靖市总工会2023年度部门决算

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曲靖市总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，市总工会机关的主要职能是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。

（4）研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

（5）协助党委管理下级工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及政务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（6）组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。

（8）承担市委、市政府、省总工会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论武装明方向，持续加强对职工群众的思想政治引领。认真开展党史学习教育，深化理想信念教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2.建功立业促发展，持续彰显工人阶级先锋主力军作用。以劳动技能竞赛为抓手，围绕目标建功立业；以经济技术创新为途径，众志成城促创新；以职工技能素质提升为基础，充分发挥工会“大学校”作用。

3.维权服务聚人心，持续抓好职工群众最关心最直接最现实的利益问题。深化“工会+法院+律所+仲裁院”维权体系建设，旗帜鲜明维护职工合法权益；继续推进曲靖市职工服务阵地建设，同时逐步完善配套服务设施及功能，拓展服务项目。

4.凝心聚力齐推进，在服务全市重点工作中贡献工会力量。围绕常态化疫情防控工作发挥工会组织作用；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发挥工会组织作用。

5.改革创新增活力，持续增强工会组织政治性、先进性、群众性。着力在求实效上下功夫，持续深化产业工人队伍建设改革；着力在强基础上下功夫，持续把工会组织建设引向深入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传网络教育部、维权和劳动工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市总工会。

纳入曲靖市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市总工会2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市总工会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市总工会2023年无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市总工会2023年度收入合计1,197.94万元。其中：财政拨款收入1,197.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加247.11万元，增长25.99%。其中：财政拨款收入增加247.11万元，增长25.99%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。增加主要原因是：本年新增曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费项目，召开曲靖市工会第六次代表大会会议费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市总工会2023年度支出合计1,197.94万元。其中：基本支出788.30万元，占总支出的65.80%；项目支出409.64万元，占总支出的34.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比无变化，支出合计增加247.11万元，增长25.99%。其中：基本支出增加39.94万元，增长5.34%；项目支出增加207.17万元，增长102.32%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。增加主要原因是本年新增曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费项目，召开曲靖市工会第六次代表大会会议费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出788.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.71万元，占基本支出的82.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.62万元，占基本支出的10.61%。离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等对个人和家庭的补助56.96万元，占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节送温暖经费100.00万元。主要用于春节期间，通过多层次、多方位、多形式的“送温暖”活动，对在档困难职工进行走访慰问和帮扶救助。

2.特困职工帮扶及职工技术技能竞赛经费100.00万元。主要用于开展特困职工帮扶、多个工种的职工技术技能竞赛工作。

3.曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费57.20万元。主要用于曲靖市劳动模范和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等按照规定需保障的资金。

4.省（部）级劳模专项补助资金130.00万元。主要用于省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养费用。

5.会议费专项资金16.84万元。主要用于曲靖市总工会第六次代表大会会议费。

6.普惠金融发展专项资金3.95万元。主要用于开支与办理创业担保贷款业务相关的办公费用。

7.遗属生活补助资金1.65万元。主要用于发放遗属生活补助，保障单位离退休人员死亡后遗属的生活待遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,197.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加247.11万元，增长25.99%,主要原因是：本年新增曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费项目，召开曲靖市工会第六次代表大会会议费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%。主要用于市总工会机关行政人员、曲靖市职工服务中心事业人员的工资及公用经费，用于2023年春节送温暖、特困职工帮扶及职工技术技能竞赛、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出189.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等缴费支出，离退休人员工资及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出59.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于交纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、生育保险费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于小额担保贷款财政贴息奖励。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.84万元，决算为2.84万元，占总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费预算与决算的准确性和一致性。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降3.73%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，从严从紧控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行、保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市总工会2023年机关运行经费支出83.62万元，与上年对比增加4.72万元，增长5.98%，增加的主要原因是职工工资水平提高，工会经费、职工福利费、办公费等计提基数增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比无变化，其中固定资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

2.经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

4.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险缴费。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

监督索引号53030018071101111