曲靖市农业农村局2023年部门预算编制说明

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曲靖市农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业农村局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业农村局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业农村局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。局机关共设置21个内设机构，包括办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科 、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。

 本单位为一级单位，所属单位有8个，分别是：

1.曲靖市农业农村局

2.曲靖市种子管理站

3.曲靖市植保植检站

4.曲靖市农业科学院

5.曲靖市农业机械技术推广站

6.曲靖市农村经济经营管理站

7.曲靖市农业综合行政执法支队

8.曲靖市种鸡场。

（三）重点工作概述

2023年农业农村工作的重点工作：

1.全力推进高端食品基地建设。切实担负起全省粮食安全重任，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。紧扣打造建成全国一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新兴产区目标，加快推进农业产业全产业链发展。一是持续调优种植业结构，稳定粮食播种面积，推进“三区四业九带”特色高效经作产业集群建设，带动全市发展特色经作430万亩以上。二是大力推进畜牧业转型升级，稳步提升畜牧养殖规模化、标准化水平，加快推进生猪、肉牛屠宰加工项目建设，助推畜牧业发展转型升级，全市力争出栏肉猪1,344万头、肉牛70万头，生猪、肉牛规模化养殖率分别达64%、45%。三是加快发展农产品加工业，不断完善农产品市场交易体系，农产品加工值与农业总产值比达2.3:1以上。

2.持续深入打造“绿色食品品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”思路，实施“一二三”行动，持续推进 “一县一业”示范县、“一村一品”专业村和乡村振兴示范园等农业现代化示范区建设，大力引进农业龙头企业，落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”举措，加强绿色有机食品培育保护和农产品质量安全追溯体系建设，力争新增认证绿色、有机食品100个以上，争创一批品质过硬、特色突出、竞争力强的知名农产品品牌，建成云南农业绿色发展先行区和全国绿色农业产品生产基地。

3.大力推进农业科技成果创新和成果转化。坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，实施农业现代化三年行动，发展高品质、高附加值、高集约度、高科技农业，全面提高高原特色农业质量效益和竞争力。充分发挥行业优势，大力推进农业科技创新和成果转化示范应用。围绕攻克农业生产“卡脖子”技术，推动形成一批突破性、示范性、引领性创新成果。加强耕地质量管理和开展永久基本农田保护工作，持续加大农业基础设施建设投入力度，建成高标准农田54万亩以上。强化农机农艺、良种良法配套，持续提升农民综合素质，严守农产品安全质量底线，推进农业生态环境治理，不断巩固农业发展基础。加快“产学研用企”深度融合，完善新型农业科技服务体系，实施现代种业提升工程，用现代技术手段改造传统农业。加快发展数字农业、智慧农业、高效设施农业，全面提高农业良种化、设施化、信息化、标准化水平，推进现代农业提质增效。

4.全面推进乡村建设。全面实施乡村振兴“百千万”示范工程，结合省级农村人居环境整治提升五年行动计划，扎实开展新一轮农村人居环境整治工作，实现“四有四无”整治要求，有序开展星级创评工作，全面提升乡村宜居水平。加强乡村精神文明建设，推进移风易俗，打造乡村田园综合体，培育壮大乡村旅游、休闲农业，拓展农业多样性功能，全产业链拓展农业增值增效空间。

5.持续推进农业农村各项改革。加快培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体和服务主体，健全农业专业化、社会化服务体系，提升农业组织化程度。坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，深化农村土地制度、集体产权制度等改革，积极推进试点示范区建设，激发农业农村发展活力。健全县、乡两级农村土地流转服务机构，完善土地流转工作机制，规范土地流转监管和服务，稳步推进土地适度规模经营。探索建立农村集体产权交易制度，完善农村集体资产保值增值和股权分红长效机制。大力发展现代农业、乡村旅游等业态，壮大集体经济。持续完善农村集体“三资”管理监督机制，助力乡村振兴。

6.持续加强“三农”工作队伍建设。依据现行“三农”队伍现状，积极争取引进或招聘工作人员，不断补充新鲜血液，壮大“三农”工作队伍。深化人才发展体制改革，将各行各业的人才吸引到“三农”工作队伍中来，充分激发其聪明才智。注重选拔使用懂农业、爱农村、爱农民的优秀干部，确保配有熟悉农业农村工作的干部。组织开展培训，不断提升基层农技人员的为农服务水平，着力打造基层农技推广服务平台，加强基层农技推广体系建设，助推乡村振兴。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业农村局编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供额给单位7个（曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市水产站、云南省农业广播电视学校曲靖分校、曲靖市农民专业合作组织服务中心共10个单位并入机关作预算，曲靖市农村经济经营管理站、曲靖市农业综合行政执法、曲靖市种子管理站、曲靖市植保植检站、曲靖市农业科学院、曲靖市农业机械技术推广站6个单位单独作预算)；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制47人，工勤人员编制7人，事业编制329人。在职实有351人，其中：财政全额保障339人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员230人，其中：离休人员0人，退休230人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入13,438.56万元，其中：一般公共预算收入8,238.56万元，政府性基金预算收入5,000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加5,604.32万元，增长71.54%，主要原因分析是增加政府性基金项目农业农村发展专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,238.56万元，其中:本年收入13,238.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,238.56万元、，政府性基金预算财政拨款5,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加5,404.32万元，增长68.98%，主要原因分析是2023年增加政府性基金项目农业农村发展专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,238.56万元。财政拨款安排支出13,238.56万元，其中，基本支出6,449.76万元，与上年对比，增加135.52万元，增长2.15%，主要原因分析为2023年工资增加；项目支出6,788.80万元，与上年对比，增加5,268.80万元，增长346.63%，主要原因分析是2023年增加政府性基金项目农业农村发展专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28.26万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休45.25万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出583.39万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15.36万元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17.10万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗150.79万元，主要用于机关医保费用的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76.76万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.62万元，主要用于公务员医疗费的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32.95万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出5,000.00万元，主要用于农业农村发展专项经费

2130101农林水支出—农业农村—行政运行3,323.97万元，主要用于人员经费和机关公用运行经费支出；

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务20.00万元，主要用于曲靖市委农村工作领导小组办公室专项经费等项目支出；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1,585.67万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务257.50万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园项目补助资金等项目；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制156.00万元，主要用于重大动物疫病防控及疫情监测补助经费等支出；  

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全75.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金等项目支出；

2130110农林水支出—农业农村—执法监管30.00万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2130111农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务20.00万元，主要用于农产品市场及信息体系建设补助经费项目

2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济20.00万元，主要为农民专业合作组织管理项目经费项目支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业1,140.30万元，主要用于曲靖市农村人居环境整治专项资金等经费支出；

2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用20.00万元，主要用于耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金等项目支出；

2130153农林水支出—农业农村—农田建设50.00万元，主要用于曲靖市农田建设管理工作经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金523.64万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,748.93万元，（其中：基本支出1,748.93万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1,717.57万元，（其中：基本支出1,717.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金301.83万元，（其中：基本支出301.83万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资515.85万元，（其中：基本支出515.85万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费583.38万元，（其中：基本支出583.38万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费227.55万元，（其中：基本支出227.55万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费66.63万元，（其中：基本支出66.63万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费50.03万元，（其中：基本支出50.03万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金523.64万元，（其中：基本支出523.64万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出61.20万元，（其中：基本支出61.2万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费116.92万元，（其中：基本支出59.06万元，项目支出57.86万元）；

30202商品和服务支出—印刷费5.80万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.80万元）

30209商品和服务支出—物业管理费95.99万元，（其中：基本支出73.99万元，项目支出22.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费122.54万元，（其中：基本支出44.94万元，项目支出77.60万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费15.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费22.48万元，（其中：基本支出7.48万元，项目支出15.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费306.29万元，（其中：基本支出27.39万元，项目支出278.90万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费41.43万元，（其中：基本支出41.43万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费296.10万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出296.10万元）；

30226商品和服务支出—劳务费35.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费685.54万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出685.54万元）；

30228商品和服务支出—工会经费99.34万元，（其中：基本支出99.34万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费109.67万元，（其中：基本支出109.67万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费69.27万元，（其中：基本支出69.27万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用101.77万元，（其中：基本支出101.77万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费3.45万元，（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助15.36万元，（其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）；

39999其他支出—其他支出5,300.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5,300.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,238.56万元，与上年对比，增加404.32万元，增长5.16%，主要原因分析是2023年工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业农村局2023年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

曲靖市农业农村局2023年无与省级配套事项

（三）与市级配套事项

曲靖市农业农村局2023年无与市级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业农村局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 曲靖市农业农村局2023年无经济社会事业发展事项。

 六、 财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额161.87万元。其中：政府采购货物预算26.48万元，政府采购服务预算135.39万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110.68万元，较上年减少40.02万元，下降26.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

 （二）公务接待费

曲靖市农业农村局2023年公务接待费预算为41.43万元，较上年减少37.72万元，下降47.65%，国内公务接待批次为710.00次，共计接待7,000.00人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为69.25万元，较上年减少2.30万元，下降3.21%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费69.25万元，较上年减少2.30万元，下降3.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31.00辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业农村局2023年共预算41.00个项目，项目预算金额为6,788.80万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

2023年曲靖市农业农村局重点项目为重大动物疫病防控及疫情监测项目专项资金，年度绩效目标：贯彻落实国家、省对重大动物疫病防控工作的部署和要求，以春秋两防、适时补针免疫为重点，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫，免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、狂犬病、新城疫等力争做到全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上；监测狂犬病、布鲁氏菌病、结核病、包虫病等人畜共患病，严防疫病在人畜间互相传播；全市猪、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以内；指导规模养殖场加强生物安全防范意识，创建无规定动物疫病小区；不发生区域性重大动物疫情。具体绩效指标为：

1.产出指标－数量指标－猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等动物疫病免疫密度>=90%；

2.产出指标－数量指标－口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度＝100%；

3.产出指标—质量指标—动物疫情处置率＝100%；

4.产出指标—质量指标－口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫合格率>=70%；

5.产出指标—时效指标—任务完成及时率＝100%；

6.效益指标—社会效益指标—猪、牛、羊、禽死亡率<=3%、1.5%、2%、6%；

7.效益指标—生态效益指标—发生环境污染事件=0次；

8.效益指标—可持续影响指标—项目持续发挥作用>=1年；

9.满意度指标—服务对象满意度指标－满意率=80%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局 2023年机关运行经费安排323.56万元，与上年对比，增加21.32万元，增长7.05%，主要原因是人员增加。具体包括: 办公费59.06万元，物业管理费73.99万元，差旅费44.94万元，会议费7.48万元，培训费27.39万元，公务接待费41.43万元，公务用车运行维护费69.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业农村局资产总额4,787.84万元（净值2,700.06万元），其中，流动资产1,400万元，固定资产2,465.09万元、净值647.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产922.75万元、净值653.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少189.59万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产774.49平方米，资产出租收入18.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市农业农村局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

重大动物疫病防控及疫情监测项目专项资金

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于做好2022年重大动物疫病防控工作的通知》《曲靖市2022年重大动物疫病防控及疫情监测项目实施方案》

三、项目实施单位

曲靖市动物疫病预防控制中心

四、项目基本概况

曲靖市重大动物疫病防控及疫情监测项目是结合全市畜牧业生产实际，对动物疫病防治实行法制化理，有计划，有重点，有目标，有措施地预防、监测、控制和消灭对动物和人类健康危害严重的重大动物疫病的重要科技项目。通过对动物疫病预防、监测、检疫、消毒、治疗实行科学化、规范化、法制化管理，实施行政、法律、技术手段，把曲靖市的生物制品冷链体系、重大动物疫病监测、控制体系建设成为机构健全、制度完善、设备先进、人员到位、科技素质高的动物防疫体系，有效控制和消灭重要的人畜共患动物疫病。

五、项目实施内容

（一）抓好免疫预防，建立有效的免疫屏障；

（二）加快推进兽医社会化服务工作；

（三）强化疫情预警监测，切实提高预警预报能力；

（四）强化疫情应急处置，提高应急处置能力。

（五）加强兽用生物制品管理，确保疫苗质量和有效供应。

六、资金安排情况

2023年预算安排130.00万元。

七、项目实施计划

（一）1月—4月实施计划

 一是完成春季重大动物疫病强制免疫任务，二是完成非洲猪瘟等动物疫病的病原学监测。

（二）5月—6月实施计划

 组织完成畜禽血清采样7,000.00份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病免疫效果监测；完成病原学监测12,000.00份；针对县乡兽医工作人员开展两期重大动物疫病防控技术培训工作。

（三）7月实施计划

 组织完成畜禽血清采样10,000.00份，开展非洲猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病流行病学调查和病原学监测。

（四）8月—9月实施计划

 完成秋季重大动物疫病强制免疫任务,做好小反刍兽疫的适时补针工作；完成疫病监测10,000.00份。

（五）10月实施计划

组织完成畜禽血清采样4,600.00份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病免疫效果监测；完成疫病监测4,000.00份；针对县级兽医工作人员开展一期重大动物疫病防控技术培训工作。

（六）11月实施计划

组织完成畜禽血清采样7,000.00份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病流行病学调查和病原学监测。

 （七）12月实施计划

对项目完成情况进行全面总结，提交项目总结报告，组织检查验收。

八、项目实施成效

（一）死亡率控制指标

猪、大牲畜、羊、禽的死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。

（二）专项病控制指标

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行强制免疫，做到应免尽免、适时补免、不留空白，确保应免畜禽的免疫密度达100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上；猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、布病、结核病达到稳定控制标准；猪瘟的自然发病率控制在千分之一以下；禽流感、猪繁殖与呼吸障碍综合症、猪伪狂犬病、牛结核等疫病没有临床病例发生；种猪场无猪瘟、猪繁殖—呼吸障碍综合症、猪伪狂犬病；父母代以上种禽无禽流感、白痢、白血病、鸡产蛋下降综合症等疫病；非洲猪瘟疫情总体可控，不发生区域性重大动物疫病。

 

曲靖市农业农村局2023年部门预算表

（附件：曲靖市农业农村局2023年部门预算表）

监督索引号53030011032600111