中共曲靖市委市直机关工委2020年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能
中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共曲靖市委市直机关工委）是中共曲靖市委工作机关，为正处级，主要职责是：
（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。
（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（3）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育。
（4）配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
（5）负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
（6）指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。
（7）领导市直机关纪工委。
（8）领导中国共产主义青年团曲靖市直属机关工作委员会（以下简称市直机关团工委）、曲靖市直机关工会委员会（以下简称市直机关工会委员会）的工作。
（9）对县（市、区）机关工委进行工作指导。
（10）完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。
2．机构情况
市委市直机关工委是行政单位，是一级会计核算部门，内设办公室、组织科、宣传科、市直机关团工委、市直机关工会工委5个科（室、委），单位执行的是政府会计制度。
3．人员情况
工委现有人员编制数为13人(其中：行政编制11人，工勤编制2人)，2020年12月末实际在职人数为19人(其中：行政人员17人，工勤人员2人)，离退休人员13人（其中离休人员0人，退休人员13人）。
2020年度财政拨款供养人员19人。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市委市直机关工委在申报预算的同时，设立了“党员教育活动经费”绩效目标。在此绩效目标管理下，工委认真履职，2020年完成了以下工作任务。
1．召开全市机关党建工作会议，对2020年机关党建工作进行全面部署，明确目标任务和工作要求。
2．紧紧围绕创建全国文明城市工作抓党建，深入开展党员志愿服务活动，引导机关党员干部在服务创文中讲文明、讲奉献，树立良好的形象。
3. 以党支部规范化建设为支撑，延续我市基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年做法经验，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化目标管理，通过调研指导，挖掘培育和跟踪指导，选树一批市级机关党支部建设示范点。
5.举办了三期“万名党员进党校”培训班，一期党建业务培训，一期党建信息员培训。
6.举办两期入党积极分子、党员发展对象培训班。
7.做好生活困难党员、老党员、一线党员的走访慰问。
8.深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，营造良好政治生态、从政治、思想、组织、作风、纪律等方面塑造机关党员干部队伍良好形象。
（三）部门整体收支情况
1. 部门预算批复情况。2020年部门预算总收入549.20万元，其中本年收入549.20万元；2020年部门支出预算总额549.20万元，其中：本级财力安排支出549.20万元（其中：基本支出429.20万元，项目支出120万元）。
2. 年度收入情况。2020年全年收入共计549.20万元，均为财政拨款收入。
    3. 年度支出情况。2020年全年支出共计549.20万元，其中：基本支出429.20元，项目支出120万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合市委市直机关工委具体工作实际情况，制定并实施了《中共曲靖市委市直机关工委内部控制制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（二）自评组织过程
1. 前期准备
（1）成立由市委市直机关工委领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。
（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2. 组织实施
（1）由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
（2）由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
（4）实施评价
①业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。
②根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
    ③根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
    ④对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
⑤形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门市直机关工委整体支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况
本次绩效评价情况存在以下问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。     
针对上述问题，我们将从以下方面进行整改，一是责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用
1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
    2. 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法
本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省市相关法律法规和部门规章的相关规定进行，但也会存在一些不足，下一步将专门针对部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
其他需说明的情况
无其他需说明的情况。

附件：
１.市委市直机关工委专项业务类经费https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0510/20210510100924624.xlsx
２.2020年度部门整体支出绩效自评表