曲靖市科学技术局2020年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。
2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。
3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。
4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。
6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。
9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.深化科技改革，完善科技创新体系。2020年，市科技局深入贯彻落实国家、省、市关于科技创新的工作部署，推动出台了《曲靖市深化项目评审、人才评价、机构评估改革实施方案》（曲办发〔2020〕22号）。
2.强化科技平台建设，提升区域创新能力。2020年，全市创新平台建设取得新成效。一是继续推动曲靖国家高新区创建工作。二是积极争取“云南省铝加工技术创新中心项目”建设。三是大力推进曲靖市科技成果转化中心建设。依托中国技术交易所和国家技术转移转化东部中心建立曲靖科技成果转化中心，实现了“有机构、有场所、有团队、有平台、有机制”的“五有”目标，基本形成了线上线下相结合的技术交易平台。四是推进“众创空间”和“星创天地”建设，建成省级“众创空间”2家、“星创天地”3家。
3.大力培育科技型企业，不断壮大创新主体。紧紧围绕新材料、新能源、生物医药等重点产业的转型升级及新兴产业不断培育壮大科技型企业，鼓励企业开展自主创新，突破了一批具有支撑作用的核心技术和关键技术，延伸了产业链，支撑引领作用日趋凸显，形成了一批具有曲靖特色和优势的科技型企业。2020年，29家企业通过省科技厅高新技术企业初审；46家企业入库国家科技型中小企业，6家推荐公示；13家企业通过省级科技型中小企业审核并备案。
4.努力加大科技投入，不断夯实创新基础。一是科技财政投入不断增长。2019年，市级财政科技支出17074万元，较上年增长15.72%，市级财政科技支出占财政支出的比重为0.32%。二是研发经费投入强度持续加大。2019年全社会研发经费投入26.43亿元，投入强度1.0%，投入总量在全省排第2位，投入强度在全省排第3位。
5.狠抓项目争取，助推重点产业发展。一是加大项目争取力度。全年申报省以上科技计划项目60余项，争取项目资金5000余万元。在“科技助力经济2020”重点专项中，曲靖共有5个项目通过评审立项，获得科技部350万元的经费支持；积极组织液态金属材料、合金轮毂研发与产业化、单晶硅锭关键技术、高纯金属制备等项目申报云南省2021年科技计划重大专项，争取项目资金支持。二是积极开展科技招商。围绕产业科技需求，大力开展招商引资、招才引智。支持云南健测检验检测技术有限公司与安捷伦科技（中国）有限公司共建“技术创新联合实验室”，促进曲靖生物医药科技高质量发展；强化院校合作招商，鼓励本地企业与院校、研究院所开展合作，在合作过程中发现招商契机，把好的项目引进落地。云南省会泽县优质农产品开发有限责任公司与中国农业科学院进行合作，进行燕麦种植和新产品开发；积极与爱莎米亚（北京）环境技术有限公司对接，支持其在曲靖经开区成立云南爱莎米亚金刚石有限责任公司，促成单晶金刚石新材料生产加工项目落地，并与中首协珠宝玉石鉴定中心联合成立“曲靖市珠宝玉石鉴定实验室”；促成富源县谷子地种植农民专业合作社与云南农大开展“山药脱毒苗技术研发”并签订合作协议。三是着力培育壮大新兴产业。推进新材料、新能源、新业态等科技创新，支持企业建立省级液态金属研发检测平台，大力推进石墨烯新型材料研发，加快推进绿色水电铝、绿色水电硅、新能源电池、大数据、物联网、人工智能等技术研发和产业化发展。
6.强化统筹协调，助推科技服务业发展。一是扎实做好科技统计工作。高质量完成2019年研发经费统计工作，认真做好2020年科学研究和技术服务业有关统计工作，其中科学研究和技术服务业营业收入1—9月增速37％，科学研究和技术服务业从业人员工资总额第三季度增速为16.4%。二是加大技术合同认定登记工作力度。截至目前，科技成果登记12项，技术合同登记14项，合同成交金额6098.11万元，技术交易额为1045.65万元，交易规模和水平不断提高，技术市场合同成交额不断增长，有力的促进科技与经济结合。三是加强科技金融服务。深入贯彻落实《云南省科技型企业信贷风险补偿资金管理暂行办法》，争取500万元科技企业融资风险补偿资金，可融资5000万元用于支持科技型中小企业融资服务。四是强化科技信息服务。截至目前，“科技文献共享平台”（维普知识资源系统·曲靖市镜像站）总数据量保持在24TB，总访问量（IP）达到26.5万人次，总下载量达到22.7万篇。“曲靖科技信息网”“曲靖科技”公众号网络平台推送各类科技信息60余篇。
7.强化科技人才培引，夯实创新人才基础。强化柔性引才，加大院士专家工作站建设力度。2020年，新建省级院士专家工作站3个，市级院士专家工作站29个；5人入选省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养对象，2个团队入选省创新团队培育对象；认定科技特派员185人，选派“三区”科技人才57人；共办理外国人来华工作许可33件，截至目前，持有外国人来华工作许可证人数为23人。
8.开展科普活动，努力营造创新氛围。一是深入开展科普活动。积极组织参加国家、省、市在会泽举办的2020年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动；协调24个部门（单位），组织开展“科技活动周”系列活动；圆满组织“双创”、科普讲解大赛活动，组织“科技下乡”14场次。二是加强科普资源建设。2020年新增省级科普基地2个，动员企事业单位开放公共实验室5个，推动科普资源共享。2020年市科技局被表彰为全国科普工作先进集体
（三）部门整体收支情况
2020年度收入合计2019.99万元。其中：财政拨款收入2019.99万元，占总收入的100%。2020年度支出合计1738.91万元。其中：基本支出1033.314万元，占总支出的59%。项目支出705.591万元，占总支出的41%。
部门预算管理制度建设情况预算制度的建立和完善是预算执行的基础，部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，个人的工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库。
严控“三公”经费支出情况2020年“三公”经费支出合计9.02万元，其中；因公出国（境）费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
二、绩效自评工作情况
绩效自评的目的规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
自评组织过程1.前期准备。组织成立项目绩效评价领导小组，设立绩效评价办公室，协调相关科室收集整理与绩效目标相关的支撑材料和数据。
2.组织实施。根据设定的绩效目标，结合各科室实际工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2020年绩效目标评价结果，填报2020年项目支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
在细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2020年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。
四、存在的问题和整改情况
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。（四）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
五、绩效自评结果应用
充分利用业务科室的主要工作，将现有工作效用最大化，保障项目绩效指标的跟踪和落实，结合现阶段科技项目实施情况，适当调整相关指标情况，提高绩效目标效用。为下一年度预算绩效目标修改设定提供可参考依据。
六、主要经验及做法
按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出有在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准额质量管理水平。
七、其他需说明的情况
无。

附件：曲靖市科学技术局2020年度部门整体支出绩效自评情况/uploadfile/2024/0223/20240223152113216.xlsx