曲靖市搬迁安置办公室2020年度部门决算

 
第一部分  部门概况

         一、主要职能
        (一)主要职能
       1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策；
       2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；
       3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；
       4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；
       5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；
       6.负责移民项目资金监管工作；
       7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；
       8.承办曲靖市政府交办的其他事项。
     （二）2020年度重点工作任务介绍
     “十三五”以来，在市委、市政府的坚强领导下，在各地各部门高度重视和大力支持下，全市搬迁安置部门围绕市委、市政府确定的战略目标和工作任务，凝心奋进，为全市高质量跨越式发展作了积极贡献。2020年全市完成搬迁安置和后扶投资10.72亿元，“十三五”累计完成搬迁安置和后扶投资54.38亿元。
       1.移民搬迁安置加快推进。“十三五”期间，以阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站、红石岩堰塞湖为重点，统筹做好龙潭河水库等9项中型水利水电工程移民搬迁安置工作。共完成移民搬迁安置工程投资45.12亿元，其中水利工程投资29.23亿元、水电工程投资15.89亿元。完成移民搬迁安置19455人。其中，2020年共完成8.63亿元，占年度计划任务的119%，其中水电工程完成投资4.91亿元，水利工程完成投资3.73亿元。完成移民安置10447人，占年度计划任务的112%。
       2.后期扶持完成预期目标。全市现有大中型水库移民111956人，2020年兑现直补资金6472.32万元，争取大中型水库移民后期扶持资金2.04亿元，实施项目155个。移民避险解困试点项目建设进展顺利，罗平县和会泽县大中型水库移民避险解困试点项目有序推进，会泽县第一批避险解困试点项目通过竣工验收。
       3.全面强化项目建设监督检查。“十三五”期间，共完成全市水库移民政策实施情况稽察9次、开展监测评估工作6次。其中2020年对会泽县、罗平县、沾益区后期扶持政策实施情况开展监测评估，对麒麟区、富源县、师宗县、曲靖经开区后期扶持政策实施情况开展稽察。
       4.积极稳妥做好移民信访工作。五年累计接待移民和影响人口来电来信来访213起648人次，反映问题154件。其中，2020年排查矛盾隐患8件，化解、办结或复查结案8件；接待移民和影响人口来电来信来访86起175人次，没有出现进京上访、群体性事件和个人极端事件，库区和移民安置区社会稳定。
       5.全力以赴做好扶贫工作。“十三五”期间，全市累计投入移民后期扶持专项资金4.47亿元实施476个脱贫攻坚项目。认真整改落实2020年脱贫攻坚成效考核发现问题，在“挂包帮转走访”工作中共计投入移民专项资金2508万元，市搬迁安置办“挂、包、帮”会泽县金钟街道麦地村438户贫困户1782人全部达到脱贫出列标准。
       二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
      纳入曲靖市搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：曲靖市搬迁安置办公室。
      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       曲靖市搬迁安置办公室2020年年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。其他人员0人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
       实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
       曲靖市搬迁安置办公室2020年度总收入合计787.89万元。其中：财政拨款收入787.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加38.83万元，增长5.18%，主要原因：项目支出增加。
      二、支出决算情况说明
      曲靖市搬迁安置办公室2020年度支出合计699.35万元。其中：基本支出454.89万元，占总支出的65.04％；项目支出244.46万元（含政府性基金支出180万元），占总支出的34.96％。与上年对比增加75.29万元，增长12.06%，增长的主要原因：项目支出增加。
      （一）基本支出情况
      2020年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出454.89万元。与上年对比增加5.82万元，增长1.3%,主要原因是2020年新增退休职工2人，退休费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.13元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.75万元，占基本支出的8.52％。
      （二）项目支出情况
      2020年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作经费支出244.46万元（含政府性基金支出180万元），与上年对比增加69.46万元，增长39.69%。增长的主要原因:上年结转移民维稳工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
      1.大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费63万元，主要用于开展曲靖市大中小型水库移民后期扶持项目评审、验收、移民资金稽查等相关工作。
      2.移民维稳工作经费180万元，主要用于维护库区移民安置区移民社会维定工作。
      3.因会计政策调整，增加非财政拨款结转，2020年支出1.46万元。
      项目经费保证了曲靖市搬迁安置办公室顺利完成2020年各项工作任务，2020年曲靖市搬迁安置办公室在云南省系统综合考核中获一等次第一名，在曲靖市委、市政府2020年工作考核中获良好等次。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     2020年度曲靖市搬迁安置办公室一般公共预算财政拨款支出517.89万元,占本年支出合计的74.05%。与上年对比减少51.17万元，下降8.99%。下降原因的主要原因：2020年财政压缩一般公共预算安排项目经费支出。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出12.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于兑现中共曲靖市委、曲靖市人民政府2019年度全市综合考核绩效奖。  
      2.社会保障和就业（类）支出48.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于支付单位承担部分在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金统筹外退休费。
      3.卫生健康（类）支出32.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于支出付在职和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出。
      4.农林水（类）支出396.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于支付在职人员工资，维护机关正常运转的一般商品和服务支出（详见公开6表）。
      5.住房保障（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，主要用于在职人员住房公积金补助支出。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       曲靖市搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.53万元，支出决算为3.51万元，完成预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的99.68%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的97.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强“三公”经费管理，认真落实中央八项规定，二是规范“三公”审批程序,勤俭节约，三是利用电话、视频、网络等现代沟通方式减少了人员往来。
       2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降5.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降5.41%；公务接待费支出减少0.01万元，下降2.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新形沟通方式，减少人员往来，有效控制“三公”经费支出。
      （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占89.74%；公务接待费支出0.36万元，占10.26%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：
      公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
      公务用车运行维护支出3.15万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护主要用于曲靖市移民安置、后扶、信访、后扶项目验收等移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出0.36万元。其中：
      国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县（市、区）搬迁安置办公室工作人员到曲靖市搬迁安置办公室汇报、协商移民后扶工作、报送后扶项目申报材料等产生的接待费支出。
       国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况
       曲靖市搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出38.75万元。与上年对比减少14.96万元，下降27.85%。下降的主要原因：一是财政压缩人员办公经费预算支出，二是机关工作人员较2019年减少2名（在职转退休）。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。
       二、国有资产占用情况
      截至2020年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额352.61万元，其中:流动资产284.18万元，固定资产68.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年对比，本年资产总额增加85.74万元，其中：流动资产增加85.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
       三、政府采购
      2020年度曲靖市搬迁安置办公室政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%。
       四、部门绩效自评情况
       曲靖市搬迁安置办公室根据预算绩效管理要求，认真开展部门整体绩效和项目绩效评价工作，就资金使用社会效益、经费效益、成本效益等进行绩效评价。财政支出绩效自评包括曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评和3个项目支出绩效自评。详见附表（附表11—附表13）。
       五、其他重要事项情况说明
       无。
       六、相关口径说明
     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       1.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市搬迁安置办公室用于曲靖市大中型移民后期扶持项目支出。
       2.财政拨款收入：指财政当年拨付曲靖市搬迁安置办公室的资金。
       3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
    附件：1.曲靖市搬迁安置办公室2020年度决算公开表

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    监督索引号53030011043501111