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曲靖市旅游发展委员会2019年预算公开
发布时间:2021-05-31 09:28:28 索引号： 文号: 来源：曲靖市文化和旅游局
监督索引号53030018042000000
曲靖市旅游发展委员会2019年预算公开
目录
第一部分 曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
（2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
（3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
（5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
（7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、扶贫、后勤服务等工作；负责机关、所属事业单位的机构编制、人事工作；负责财务、国有资产、专项资金的管理工作；负责人大代表建设和政协委员提案办理工作；负责旅游统计、旅游经济运行分析和行业有关财务报表的汇总、分析工资；负责节假日旅游信息的收集、发布和旅游抽样调查工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担曲靖市旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。
（2）行政管理科
负责行政执法监督工作，对重大旅游投诉的处理进行督办，组织、协调旅游市场整治工作；负责旅行社初审转报；负责假日旅游的协调、联络；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织实施好各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准的实施，并对执行情况进行监督检查；监督管理旅游队伍、旅游市场秩序和服务质量；协调处理重大旅游投诉；管理出国旅游、特种旅游；指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导优秀旅游城市的创建工作；指导旅游行业协会工作。
（3）规划发展科
拟订旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源的普查与评价；负责旅游开发项目的管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作；参与旅游产业综合改革有关的政策拟订与落实；参与国家公园、旅游小镇等旅游项目的开发建设和管理；开展旅游招商引资，引导社会投资；承担工农业旅游、红色旅游和乡村旅游发展的有关工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护。
（4）市场开发科
拟订旅游市场开发规划；制定旅游促销计划并组织实施；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；负责国际、国内区域旅游合作的有关工作；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内旅游节庆会展活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划、指导旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调旅游产品的宣传促销。
（三）重点工作概述
2019年，全市旅游工作将以大力发展生态旅游、全域旅游为重点，加快推进旅游供给侧结构性改革，提升“大珠江源”城市品牌，推动旅游产业转型升级，努力为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作出积极贡献。主要抓好以下几项工作：
（1）完成旅游经济指标。2019年，力争实现全年旅游接待海外游客35145人次，同比增长6%，接待国内游客4100万人次，同比增长17%；实现旅游总收入480亿元，同比增长19%；旅游增加值126.8亿元，同比增长16%。完成固定资产投资总额69亿元，同比增长12%。
（2）抓好旅游项目建设。进一步明确旅游发展重点区域，集中力量打造麒沾马中心城区和罗平两个生态文化旅游目的地。加大旅游招商引资力度，抓紧实施一批重点旅游项目，在重大项目上实现大的突破，推动旅游转型升级。加快中心城区休闲旅游的发展,充分发挥其资源优势、区位优势，把麒沾马作为一个大的整体景区集中打造，连片推动，突出康养休闲、高原体育两大特色内容，包装“大珠江源”旅游品牌，建设珠江源生态文化旅游目的地,加快推进旅游业供给侧结构性改革。加大高星级饭店的规划建设力度，提升旅游接待水平。
（3）完善旅游配套要素。一是结合我市全域旅游公路环线建设工作，加快布局城市周边休闲旅游产品、景区直通车和旅游专线等旅游产业体系，将全市重点景区集群串联起来，切实解决好旅游环线与景区、旅游综合体、美丽乡村之间的连接线规划建设。二是积极协调配合交通部门，着力解决旅游交通对外连接、市内旅游交通连接成线、高速公路及二级路到市内主要景区的连接、景区间交通的顺畅连接等问题，在新建成的高速公路制作安装旅游交通标识牌。开通各县（市、区）城区通往A级旅游景区的旅游专线或班线车，并配套好相关旅游基础设施。三是加强旅游厕所建设管理，完成20 座旅游厕所建设任务。继续推进旅游厕所建设管理工作，尤其在社会厕所开放、服务质量管理方面实现较大突破。
（4）抓好全域旅游建设。突出“旅游+”或“+旅游”战略，推进旅游业与美丽乡村、文化、体育、会展、大健康、大数据等相关产业深度融合，拓展旅游发展空间，丰富旅游内涵，通过整合资源、落实政策，争取农业、发改、交通、生态、文化、小城镇、扶贫开发等方面的资金向重点旅游项目倾斜，催生一批旅游新产品、新业态,做好项目包装策划，多渠道推介精品旅游项目，吸引有实力的知名企业到曲靖投资开发或运营管理旅游项目，引入先进的发展理念，真正意义上盘活资源。
（5）抓好“一部手机游云南”工作。不断拓展深化“一部手机游云南”内涵，继续加大智慧旅游信息化建设，积极推进罗平旅游智慧建设示范区建设，优化完善上线内容；指导景区尽快完成景区名片、地理数据采集、导游导览、智慧厕所、智慧停车场等建设工作；加强诚信评价培训工作，进一步推进涉旅企业规范、长效的诚信评价方案及质量指数建设；积极组织开展事件直播，重点选择特色节会、体育项目、文化活动、民风民俗等节庆节会活动推广进入“一部手机游云南”平台。
（6）抓好旅游宣传推介。继续以“七彩云南·好在曲靖”为主题，以康体休闲、绿色生态、高原体育旅游为特色，继续深入挖掘旅游线路的文化内涵，不断丰富旅游内容，提升旅游品质；策划好以高铁沿线和珠江流域主要城市等的宣传营销活动；举办好各类节庆和赛事活动，为旅游宣传促销搭建平台；依托乡村自然生态、历史文化、民族风情、特色产业等具有曲靖特色的旅游资源，打造一批乡村旅游产品线路；加强与各类媒体的合作，全方位、多角度宣传曲靖旅游，推出主题线路产品，集中力量、集中优势，整体宣传、整体提升。
（7）抓好旅游行业监管。持续开展旅游市场专项整治行动，加强住宿业及景区服务质量、消防、食品安全及特种设备等方面的检查，开展旅游质量暗访治理和日常监督工作，强化旅游安全监管。做好A级旅游景区创建指导、检查复核工作，做好星级旅游饭店申报、评审、复核工作。不断完善旅游诚信体系建设。有效利用曲靖旅游信用平台及“游云南”APP，做好旅游信用信息公示公开及失信人员联合惩戒工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2405.38万元，其中：一般公共预算财政拨款405.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2000万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2405.38万元，其中:本年收入2405.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2405.38万元（本级财力405.38万元，专项收入2000万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2405.38万元。财政拨款安排支出 2405.38万元，其中，基本支出405.38万元，项目支出2000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休7.095万元，主要用于部门离退休方面的支出。
2、2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.867万元，主要用于部门为职工交纳的基本养老保险费支出。
3、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.675万元，主要用于部门为职工交纳的基本医疗保险费。
4、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.307万元，主要用于部门为职工交纳的公务员医疗补助经费。
5、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.314万元，主要用于部门为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.81万元，主要用于部门按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
7、2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行299.309万元。主要用于行政单位人员工资、行政运行经费等。
8、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、39999其他支出-其他支出2000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
2、501机关工资福利支出355.62万元。主要用于行政单位人员工资，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等交纳。
3、502机关商品和服务支出35.004万元。主要用于行政运行经费，退休人员生活补助等支出。
4、509对个人和家庭的补助14.75万元。主要用于公务员医疗补助及退休人员统筹外退休费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.75万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年本级财力预算安排本部门基本支出405.378万元，与上年预算数369.099万元对比增加36.279万元，增幅9.83%。增减变化的原因主要是：2019年军转安置1人，人员工资增加、社保缴费增加，相应基本支出增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年本级财力预算安排本部门三公经费13.95万元，以上年预算数15万元相比减少1.05万元，减少7%。其中因公出国（境）4.4万元，与上年4.5万元相比减少0.1万元，减少2%，主要原因是因公出国（境）活动减少；公务接待费4.5万元，与上年5.2万元相比减少0.7万元，减少13%，主要原因是严控接待任务，未出具接待函及不必要的接待一律不接待；公务用车购置及运行费5.05万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.05万元），与上年5.3万元相比减少0.25万元，减少5%，主要原因是严格控制公务用车使用审批条件，不必要的活动尽量不出车
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力预算安排本部门项目支出2000万元，与上年预算数5000万元减少3000万元。
八、其他公开信息
无
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排35.004万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（维）护费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费较上年30.745万元增加4.259万元，增长13%,原因：军转安置到本单位1人，相应办公费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年制定一级指标三个，二级指标4个，三级指标13个。如全市接待国内外旅游者4100万人次，全市实现旅游总收入480亿元等，具体明细见附表中（市本级绩效目标表-2）。
监督索引号53030018042000111
附件：曲靖市旅游发展委员会2019年预算公开.xlsx
曲靖市旅游发展委员会2019年预算公开
目录
第一部分 曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
（2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
（3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
（5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
（7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、扶贫、后勤服务等工作；负责机关、所属事业单位的机构编制、人事工作；负责财务、国有资产、专项资金的管理工作；负责人大代表建设和政协委员提案办理工作；负责旅游统计、旅游经济运行分析和行业有关财务报表的汇总、分析工资；负责节假日旅游信息的收集、发布和旅游抽样调查工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担曲靖市旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。
（2）行政管理科
负责行政执法监督工作，对重大旅游投诉的处理进行督办，组织、协调旅游市场整治工作；负责旅行社初审转报；负责假日旅游的协调、联络；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织实施好各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准的实施，并对执行情况进行监督检查；监督管理旅游队伍、旅游市场秩序和服务质量；协调处理重大旅游投诉；管理出国旅游、特种旅游；指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导优秀旅游城市的创建工作；指导旅游行业协会工作。
（3）规划发展科
拟订旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源的普查与评价；负责旅游开发项目的管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作；参与旅游产业综合改革有关的政策拟订与落实；参与国家公园、旅游小镇等旅游项目的开发建设和管理；开展旅游招商引资，引导社会投资；承担工农业旅游、红色旅游和乡村旅游发展的有关工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护。
（4）市场开发科
拟订旅游市场开发规划；制定旅游促销计划并组织实施；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；负责国际、国内区域旅游合作的有关工作；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内旅游节庆会展活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划、指导旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调旅游产品的宣传促销。
（三）重点工作概述
2019年，全市旅游工作将以大力发展生态旅游、全域旅游为重点，加快推进旅游供给侧结构性改革，提升“大珠江源”城市品牌，推动旅游产业转型升级，努力为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作出积极贡献。主要抓好以下几项工作：
（1）完成旅游经济指标。2019年，力争实现全年旅游接待海外游客35145人次，同比增长6%，接待国内游客4100万人次，同比增长17%；实现旅游总收入480亿元，同比增长19%；旅游增加值126.8亿元，同比增长16%。完成固定资产投资总额69亿元，同比增长12%。
（2）抓好旅游项目建设。进一步明确旅游发展重点区域，集中力量打造麒沾马中心城区和罗平两个生态文化旅游目的地。加大旅游招商引资力度，抓紧实施一批重点旅游项目，在重大项目上实现大的突破，推动旅游转型升级。加快中心城区休闲旅游的发展,充分发挥其资源优势、区位优势，把麒沾马作为一个大的整体景区集中打造，连片推动，突出康养休闲、高原体育两大特色内容，包装“大珠江源”旅游品牌，建设珠江源生态文化旅游目的地,加快推进旅游业供给侧结构性改革。加大高星级饭店的规划建设力度，提升旅游接待水平。
（3）完善旅游配套要素。一是结合我市全域旅游公路环线建设工作，加快布局城市周边休闲旅游产品、景区直通车和旅游专线等旅游产业体系，将全市重点景区集群串联起来，切实解决好旅游环线与景区、旅游综合体、美丽乡村之间的连接线规划建设。二是积极协调配合交通部门，着力解决旅游交通对外连接、市内旅游交通连接成线、高速公路及二级路到市内主要景区的连接、景区间交通的顺畅连接等问题，在新建成的高速公路制作安装旅游交通标识牌。开通各县（市、区）城区通往A级旅游景区的旅游专线或班线车，并配套好相关旅游基础设施。三是加强旅游厕所建设管理，完成20 座旅游厕所建设任务。继续推进旅游厕所建设管理工作，尤其在社会厕所开放、服务质量管理方面实现较大突破。
（4）抓好全域旅游建设。突出“旅游+”或“+旅游”战略，推进旅游业与美丽乡村、文化、体育、会展、大健康、大数据等相关产业深度融合，拓展旅游发展空间，丰富旅游内涵，通过整合资源、落实政策，争取农业、发改、交通、生态、文化、小城镇、扶贫开发等方面的资金向重点旅游项目倾斜，催生一批旅游新产品、新业态,做好项目包装策划，多渠道推介精品旅游项目，吸引有实力的知名企业到曲靖投资开发或运营管理旅游项目，引入先进的发展理念，真正意义上盘活资源。
（5）抓好“一部手机游云南”工作。不断拓展深化“一部手机游云南”内涵，继续加大智慧旅游信息化建设，积极推进罗平旅游智慧建设示范区建设，优化完善上线内容；指导景区尽快完成景区名片、地理数据采集、导游导览、智慧厕所、智慧停车场等建设工作；加强诚信评价培训工作，进一步推进涉旅企业规范、长效的诚信评价方案及质量指数建设；积极组织开展事件直播，重点选择特色节会、体育项目、文化活动、民风民俗等节庆节会活动推广进入“一部手机游云南”平台。
（6）抓好旅游宣传推介。继续以“七彩云南·好在曲靖”为主题，以康体休闲、绿色生态、高原体育旅游为特色，继续深入挖掘旅游线路的文化内涵，不断丰富旅游内容，提升旅游品质；策划好以高铁沿线和珠江流域主要城市等的宣传营销活动；举办好各类节庆和赛事活动，为旅游宣传促销搭建平台；依托乡村自然生态、历史文化、民族风情、特色产业等具有曲靖特色的旅游资源，打造一批乡村旅游产品线路；加强与各类媒体的合作，全方位、多角度宣传曲靖旅游，推出主题线路产品，集中力量、集中优势，整体宣传、整体提升。
（7）抓好旅游行业监管。持续开展旅游市场专项整治行动，加强住宿业及景区服务质量、消防、食品安全及特种设备等方面的检查，开展旅游质量暗访治理和日常监督工作，强化旅游安全监管。做好A级旅游景区创建指导、检查复核工作，做好星级旅游饭店申报、评审、复核工作。不断完善旅游诚信体系建设。有效利用曲靖旅游信用平台及“游云南”APP，做好旅游信用信息公示公开及失信人员联合惩戒工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2405.38万元，其中：一般公共预算财政拨款405.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2000万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2405.38万元，其中:本年收入2405.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2405.38万元（本级财力405.38万元，专项收入2000万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2405.38万元。财政拨款安排支出 2405.38万元，其中，基本支出405.38万元，项目支出2000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休7.095万元，主要用于部门离退休方面的支出。
2、2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.867万元，主要用于部门为职工交纳的基本养老保险费支出。
3、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.675万元，主要用于部门为职工交纳的基本医疗保险费。
4、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.307万元，主要用于部门为职工交纳的公务员医疗补助经费。
5、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.314万元，主要用于部门为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.81万元，主要用于部门按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
7、2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行299.309万元。主要用于行政单位人员工资、行政运行经费等。
8、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、39999其他支出-其他支出2000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
2、501机关工资福利支出355.62万元。主要用于行政单位人员工资，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等交纳。
3、502机关商品和服务支出35.004万元。主要用于行政运行经费，退休人员生活补助等支出。
4、509对个人和家庭的补助14.75万元。主要用于公务员医疗补助及退休人员统筹外退休费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.75万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年本级财力预算安排本部门基本支出405.378万元，与上年预算数369.099万元对比增加36.279万元，增幅9.83%。增减变化的原因主要是：2019年军转安置1人，人员工资增加、社保缴费增加，相应基本支出增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年本级财力预算安排本部门三公经费13.95万元，以上年预算数15万元相比减少1.05万元，减少7%。其中因公出国（境）4.4万元，与上年4.5万元相比减少0.1万元，减少2%，主要原因是因公出国（境）活动减少；公务接待费4.5万元，与上年5.2万元相比减少0.7万元，减少13%，主要原因是严控接待任务，未出具接待函及不必要的接待一律不接待；公务用车购置及运行费5.05万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.05万元），与上年5.3万元相比减少0.25万元，减少5%，主要原因是严格控制公务用车使用审批条件，不必要的活动尽量不出车
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力预算安排本部门项目支出2000万元，与上年预算数5000万元减少3000万元。
八、其他公开信息
无
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排35.004万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（维）护费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费较上年30.745万元增加4.259万元，增长13%,原因：军转安置到本单位1人，相应办公费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年制定一级指标三个，二级指标4个，三级指标13个。如全市接待国内外旅游者4100万人次，全市实现旅游总收入480亿元等，具体明细见附表中（市本级绩效目标表-2）。
监督索引号53030018042000111
附件：曲靖市旅游发展委员会2019年预算公开.xlsx
滇公网安备
53030202000253号
