曲靖市广播电视台部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
1.机构情况
根据中央和省、市有关行政事业单位机构改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）的精神和要求，组建曲靖市广播电视台，为曲靖市人民政府直属的正处级事业单位，归口中共市委宣传部领导。
曲靖市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是曲靖市公众获取信息的主要渠道之一。曲靖广播电视台现有广播、电视、微信公众号等传媒功能，下设9个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，分别采用有线和无线两种方式传送。广播频率2个，综合频率有日播节目7个,全天播出时长17小时，交通频率有日播节目7个,全天播出时长17小时。
2.基本职能
根据曲发〔2019〕6号文件，曲靖市广播电视台的主要职能是：
（1）宣传党的理论和路线方针政策。
（2）统筹组织宣传报道。
（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。
（4）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。
（5）打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展
（6）完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。
3.年末机构人员情况
在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，事业编制101人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
（二）部门绩效目标的设立情况
坚持社会效益第一的原则，在确保正确的舆论导向和安全播出的前提下，提高节目质量，提升全台整体的社会影响力和市场竞争力。通过绩效目标的设立和考核，调动职工的工作积极性，推动事业和产业同步发展。绩效目标包括舆论导向、安全播出、创收完成率和内部管理四项。
（三）部门整体收支情况
曲靖市广播电视台2019年度收入合计1698.25万元。其中：财政拨款收入1698.25万元，占总收入的100%； 2019年曲靖市广播电视台公共财政预算拨款1698.25万元，其中一般基本支出拨款1647.85万元，项目经费拨款50.4万元。 
（四）部门预算管理制度建设情况
严格按市委、市政府的控制制度办理相关业务,严格执行市委、市政府关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标。
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
我台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（二）自评指标体系
曲靖市广播电视台绩效指标涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面
（三）自评组织过程
1.前期准备
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
2.组织实施
为了更好地贯彻落实《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。
三、评价情况分析及综合评价结论
从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况
对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。
在今后的工作中，我台将严格《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》，针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（一）重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理
（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
七、其他需说明的情况
      无需要说明的情况。

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