曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效自评报告

　　为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。市国资委据根据曲财绩（2020）2号文件要求，组织相关业务科（室）对2019年部门整体支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况
（一）部门概况
    1.主要职能。曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。主要职责是：根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整;负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作;负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作；依法对县(市、区)国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。
2.人员及机构设置情况。市国资委设6个内设机构,分别是：办公室、企业党建科、法规与改革科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科。市国资委行政编制20名，在职在编实有人数27人，其中正处级5人、副处级5人、正科级12人、副科级5人。
（二）部门绩效目标的设立情况
结合市国资委工作实际，设立以下绩效指标：组建2户主业优势突出的产业集团公司；完成市级经营性国有资产尽职调查和划转有关工作；推进市属国有企业及其所属企业公司制改革；启动县（市）区国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推进国有企业“三供一业”分离移交工作；加强企业国有资本监管，实现国有资本保值增值目标100%。
 （三）部门整体收支情况
1.收入支出预算安排情况。2019年年初财政预算安排594.56万元，全部为公共财政预算安排。与上年无对比数据。主要原因分析：由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无与上年预算对比数据。
2.收入支出预算执行情况。2019年单位总收入674.56万元，与上年无对比数据。主要原因分析：由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无与上年对比数据。年末总支出674.56万元，含2018年末结转结余80万元，其中：基本支出268.33万元，占总支出的39.78％，项目支出406.23万元，占总支出的60.22％。与上年无对比数据。主要原因分析：由于市国资委属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，2019年度部门预算合并在市财政局编制，无与上年对比数据。
（四）部门预算管理制度建设情况
      市国资委部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报年度预算项目。并结合单位实际出台了《曲靖市国资委机关财务管理制度（试行）》，从预决算管理、支出管理、采购管理、资产管理、现金和银行存款管理、财务监督等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定；同时还制定了《曲靖市国资委会议费管理实施细则（试行）》、《曲靖市国资委工作规则（试行）》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
       二、绩效自评工作情况
      （一）绩效自评目的
      通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系 
为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系主要围绕职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性等五项指标，采用自评自查方式进行。
       （三）自评组织过程
        1.前期准备。市国资委根据《曲靖市财政局关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩（2020）2号）要求，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，成立由分管领导任组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2019年度绩效评价工作；进一步确定整体支出绩效评价包括了市国资委的重点工作项目；围绕2019年度狠抓落实年确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。
       2.组织实施。在年度预算执行过程中，结合市属国有企业改革的实际，按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管实施意见》（曲发〔2019〕31号）要求，稳步推进各项改革工作，同步展开企业财务、国资监管、企业产权等培训工作，2020年3月由绩效评价领导小组办公室牵头，组织委机关各项目科室对2019年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。
       三、评价情况分析及综合评价结论
      结合部门预算申报、绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门绩效目标设立研究还不深入，申报工作还不扎实全面。  
      根据委机关各项目科室开展的自评情况和对重点项目检查，2019年度我委较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，各项目指标的完成率均为100％，预算执行率也为100％，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况
（一）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
      （二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
    五、绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。
      六、主要经验及做法
    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。
     （二）加强预算执行管理。定期汇总项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
      七、其他需说明的情况
       无。
 
附件：1.2019年度市级部门财政支出绩效自评项目清单
2.曲靖市市级项目支出绩效自评报告（点击下载）

                                                                                          曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
                                  2020年4月9日