中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

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中国共产党曲靖市委员会宣传部

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 中国共产党曲靖市委员会宣传部

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。

本单位为一级单位，所属单位有4个，分别是：

1.志愿者服务中心

2.未成年人思想道德建设委员会办公室

3.基层党校教研室

4.电影管理站。

（三）重点工作概述

中共曲靖市委宣传部围绕省委“3815”战略规划和曲靖市委六届三次全会精神各项目标任务，主动担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，持续推动党的二十大精神理论学习宣讲。

抓好新闻宣传、社会宣传、文艺宣传、典型宣传，不断提升新闻宣传品质，巩固壮大网上主流舆论。树牢底线思维，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

培育践行主流价值，大力弘扬新时代文明新风。以巩固提升创建全国文明城市成果为抓手，示范带动文明校园、文明村镇、文明家庭、文明单位等创建，进一步提升文明创建质效。实施公民道德建设工程，加强家庭家教家风建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养。

坚守中华文化立场，大力发展社会主义先进文化。实施文化惠民工程、实施文艺精品工程、推进文艺队伍建设工程、实施文化产业发展工程。

二、预算单位基本情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,084.89万元，其中：一般公共预算收入2,004.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。

与上年对比，减少625.89万元，下降23.09%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,004.89万元，其中：本年收入2,004.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,004.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少625.89万元，下降23.79%，主要原因是项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,084.89万元。财政拨款安排支出2,004.89万元，其中：基本支出1,182.09万元，与上年对比，增加149.81万元，增长14.51%，主要原因是人员增加；项目支出822.80万元，与上年对比，减少775.7万元，下降48.53%，主要原因是项目减少及项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出896.09万元，主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出8.22万元，主要用于支付退休人员办公费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.29万元，主要用于社会保障缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出38.82万元，主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出27.70万元，主要用于社会福利和救助支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.75万元，主要用于社会保障缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出96.37万元，主要用于缴纳住房公积金。

9.2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务支出822.80万元，主要用于部门各项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）30101工资福利支出—基本工资273.33万元（其中：基本支出273.33万元，项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出—津贴补贴382.23万元（其中：基本支出382.23万元，项目支出0.00万元）；

（3）30103工资福利支出—奖金99.70万元（其中：基本支出99.70万元，项目支出0.00万元）；

（4）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费107.29万元（其中：基本支出107.29万元，项目支出0.00万元）；

（5）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费38.82万元（其中：基本支出38.82万元，项目支出0.00万元）；

（6）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费27.70万元（其中：基本支出27.70万元，项目支出0.00万元）；

（7）30112工资福利支出—其他社会保障缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）；

（8）30113工资福利支出—住房公积金96.37万元（其中：基本支出96.37万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

（1）30201商品和服务支出—办公费245.72万元（基本支出37.02万元，项目支出208.70万元）；

（2）30202商品和服务支出—印刷费18.50万元（基本支出0.00万元，项目支出18.50万元）；

（3）30207商品和服务支出—邮电费0.20万元（基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

（4）30211商品和服务支出—差旅费36.60万元（基本支出0.00万元，项目支出36.60万元）；

（5）30213商品和服务支出—维修（护）费4.00万元（基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

（6）30214商品和服务支出—租赁费9.80万元（基本支出0.00万元，项目支出9.80万元）；

（7）30215商品和服务支出—会议费125.32万元（基本支出2.32万元，项目支出123.00万元）；

（8）30216商品和服务支出—培训费54.87万元（基本支出4.37万元，项目支出50.50万元）；

（9）30217商品和服务支出—公务接待费10.80万元（基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）；

（10）30226商品和服务支出—劳务费54.50万元（基本支出0.00万元，项目支出54.50万元）；

（11）30227商品和服务支出—委托业务费247.00万元（基本支出0.00万元，项目支出247.00万元）；

（12）30228商品和服务支出—工会经费16.02元（基本支出16.02万元，项目支出0.00万元）；

（13）30229商品和服务支出—福利费17.83万元（基本支出17.83万元，项目支出0.00万元）；

（14）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费7.24万元（基本支出7.24万元，项目支出0.00万元）；

（15）30239商品和服务支出—其他交通费用65.45万元（基本支出53.45万元，项目支出12.00万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）30309对个人和家庭的补助—奖励金58.00万元（基本支出0万元，项目支出58.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,798.89万元，与上年对比，减少831.89万元，下降31.62%，主要原因分析项目减少和经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33.50万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算18.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.04万元，较上年减少1.99万元，下降9.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年公务接待费预算为10.80万元，较上年减少1.21万元，下降10.07%，国内公务接待批次为100次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为7.24万元，较上年减少0.78万元，下降9.73%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费7.24万元，较上年减少0.78万元，下降9.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年项目预算支出共计822.8万元，预算项目2个，即宣传思想文化工作专项资金和巩固提升全国文明城市创建工作专项资金，均按照实施内容编制了预算绩效目标。中国共产党曲靖市委员会宣传部无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。

5.住房保障支出：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出用一般公共预算安排的基本支出中的（商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年机关运行经费安排149.05万元，与上年对比，增加2.68万元，增长1.83%，主要原因是人员增加。其中，办公费37.02万元，公务接待费10.80万元，公务用车运行维护费7.24万元，工会经费16.02万元，福利费17.83万元，会议费2.32万元，培训费4.37万元，其他交通费用53.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额491.20万元（净值267.08万元），其中，流动资产96.98万元，固定资产352.04万元、净值138.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.18万元、净值31.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.18万元，主要是非流动资产减少17.98万元，流动资产增加8.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.宣传思想文化工作专项资金。

2.巩固提升全国文明城市成果工作专项资金。

二、立项依据

部门工作职责

三、项目实施单位

曲靖市委宣传部

四、项目基本概况

曲靖市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要负责全市的理论武装、舆论引导、精神文明建设和未成年人思想道德建设以及对外宣传、文化体制改革和文化产业发展等工作。

五、项目实施内容

开展市委中心组理论学习、组织重大理论宣讲宣传、调研报告摘编、市级课题建设、舆情讯息管控、与中央和省级主流媒体开展合作、组织重要媒体曲靖行专题采访活动、评选曲靖市身边好人和道德模范、建设爱国主义教育基地和开展爱国主义教育、建设曲靖记录小康工程、扶持曲靖市文艺精品、开展全市扫黄打非工作和推进软件正版化等。

六、资金安排情况

项目预期投入522.8万元，将围绕市委中心组理论学习、组织重大理论宣讲宣传、调研报告摘编、市级课题建设、舆情讯息管控、与中央和省级主流媒体开展合作、组织重要媒体曲靖行专题采访活动、评选曲靖市身边好人和道德模范、建设爱国主义教育基地和开展爱国主义教育、建设曲靖记录小康工程、扶持曲靖市文艺精品、开展全市扫黄打非工作和推进软件正版化等内容展开。

项目预期投入300万元，对照《全国文明城市测评体系》，紧抓志愿服务活动和重要主题活动组织，设计开发“志愿曲靖”小程序、新时代文明实践大数据平台，举办2023年志愿服务培训班2期，举办学雷锋志愿服务活动12场，开展“我们的节日”主题活动7场，运行维护全市143个公共场所志愿服务站。

七、项目实施计划

项目将按照《曲靖市委宣传部年度重点工作》等文件要求执行，制定有详细的工作方案。

八、项目实施成效

在市委的坚强领导下，市委宣传部深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全市经济社会发展大局，高扬思想旗帜、坚定信仰信念，有效巩固全市上下团结奋斗的共同思想基础，为曲靖顺利开局“十四五”，实现高质量跨越发展提供了坚强的宣传思想文化保证和强大精神力量。同时，顺利通过2023年国家测评，城市文明程度、市民文明素质持续提升，市民满意度95%以上，创建工作常态长效，以文明城市金字招牌推进曲靖市经济社会长远发展。

 

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年

部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年部门预算表）

 

监督索引号53030006073200111