曲靖市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

第三部分 曲靖市残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市残疾人联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

曲靖市残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。

本单位为曲靖一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持党对残疾人事业的全面领导，加强思想政治建设、组织体系建设、干部队伍建设和党风廉政建设，为全市残疾人事业发展提供坚强组织保证。

2.推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。加强与相关部门进行数据比对。继续实施乡村振兴残疾人帮扶示范基地项目和农村残疾人实用技术培训项目。定点帮扶宣威市落水镇多乐村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.加强残疾人康复服务。按持证残疾人比例，对有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和辅具适配比例达85.00%以上。抓好残疾儿童康复救助工作，完成听力、智力、肢体（脑瘫）、孤独症等残疾儿童得到康复救助500人以上。

4.促进残疾人就业。完成100名农村残疾人实用技术培训。完成30户残疾人创业就业示范户、2个示范点、2个示范基地建设。完成600户用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。完成7个盲人按摩机构规范化建设。对430名残疾人应届残疾人大学毕业生进行求职补贴，对100名农村残疾人劳动力转移就业人员进行补贴。

5.夯实残疾人社会保障制度。协助民政部门全面落实“两项补贴”制度。对400名（按省残联下达任务为准）残疾人子女高中在校生、大学新生进行资助，对全市残疾人高中（中职）在校生、残疾人大学新生进行资助。实施“阳光家园计划”项目，对800名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。

6.维护残疾人合法权益。认真做好信访接访工作，落实领导干部接访等四项制度，继续聘请专业律师开展残疾人法律维权服务。完成500户以上重度残疾人家庭无障碍改造任务。指导发放好残疾人机动轮椅车燃油补贴。

7.营造扶残助残良好氛围。扎实抓好残疾人宣传文体工作，深入推进自强典型选树宣传，开展好残疾人文化进家庭“五个一”活动。

8.做好风险管控。切实抓好防范化解意识形态、侵害残疾人权益、疫情防控、安全生产等安全风险工作，守牢安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。本单位2022年超编3人，原因为：领导改非，领导职数超编。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,262.39万元，其中：一般公共预算收入1,280.09万元，政府性基金预算收入982.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加904.43万元，增长66.60%，主要原因：2023年全口径预算公开，中央提前下达各县指标1,111.98万元纳入预算，导致2023年预算比上年增加幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,262.39万元，其中:本年收入2,262.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,280.09万元（本级财力850.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助429.68万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款982.30万元（本级财力安排300.00万元、上级补助682.30万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加930.43万元，增长69.85%，主要原因：2023年全口径预算公开，中央提前下达各县指标1,111.98万元纳入预算，导致2023年预算比上年增加幅度较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,262.39万元。财政拨款安排支出2,262.39万元，其中：基本支出480.41万元，与上年对比，减少3.65万元，下降0.75%；项目支出1,781.98万元，与上年对比，增加934.08万元，增长110.16%，主要原因：2023年全口径预算公开，中央提前下达各县指标1,111.98万元纳入预算，导致2023年预算比上年增加幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.70万元，主要用于单位退休人员公用经费、工会经费、福利费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行369.89万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复160.00万元，主要用于残疾人辅具适配补贴20.00万元、残疾儿童康复救助资金100.00万元、残疾人精准康复40.00万元。

2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业90.00万元，分别用于残疾人就业创业扶持60.00万元、残疾人职业技能培训20.00万元、残疾人就业服务机构专项业务经费10.00万元。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出115.00万元，主要用于残疾人信访解困、残疾人助学、残疾人节日走访慰问等各项工作的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于失业保险缴费支出。 

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.52万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.24万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.67万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.55万元，主要用于住房公积金缴存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出982.30万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出300.00万元、中央提前下达各县彩票公益金支出682.30万元。

2300248转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同事权转移支付支出429.68万元，主要用于中央提前下达各县一般公共预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资110.22万元（其中：基本支出110.22万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴157.60万元（其中：基本支出157.60万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费42.40万元（其中：基本支出42.40万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金37.55万元（其中：基本支出37.55万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30201办公费44.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出37.00万元）。

30205水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30206电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30215会议费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费21.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出20.00万元）。

30217公务接待费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。

30218专用材料费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30226劳务费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。

30228工会经费7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用19.60万元（其中：基本支出19.60万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）。

30306救济费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30308助学金60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

31001房屋建筑物购建300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）。

39999其他支出1251.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1251.98万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,280.09万元，与上年对比，增加248.13万元，增长24.04%，主要原因：2023年全口径预算公开，中央提前下达各县一般公共预算指标429.68万元纳入预算，导致2023年预算比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出982.30万元，增加682.30万元，增长227.43%，主要原因：2023年全口径预算公开，中央提前下达各县彩票公益金指标682.30万元纳入预算，导致2023年预算比上年增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“2300248转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同事权转移支付支出”中央提前下达各县一般公共预算支出429.68万元，主要用于残疾人康复332.00万元、农村贫困残疾人实用技术培训79.50万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴18.18万元。

（二）与省配套事项

曲靖市残疾人联合会2023年无与省配套预算事项。

（三）与市配套事项

“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”140.00万元，主要用于残疾儿童康复救助资金100.00万元、残疾人精准康复40.00万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市残疾人联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市残疾人联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2023年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.09万元，较上年减少0.54万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市残疾人联合会2023年公务接待费预算为1.56万元，较上年减少0.09万元，下降5.45%，国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

减少的主要原因是按照“三公”经费比上年只减不增的要求，压缩公务接待批次和人次，节约公务运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为8.53万元，较上年减少0.45万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.53万元，较上年减少0.45万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2023年压缩了公务用车运行成本，确保年度“三公”经费比上年只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算重点项目为残疾人创业就业项目，财政安排资金60.00万元，已编制绩效目标，绩效目标情况详见附表05—2（项目支出绩效目标表）、10—2市对下转移支付绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2023年机关运行经费安排64.97万元，与上年对比，减少6.19万元，下降8.70%，减少的主要原因：一是2022年退休4人，二是切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，优化支出结构和资源配置，故此机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市残疾人联合会资产总额4,271.81万元（净值3,728.38万元），其中，流动资产79.31万元，固定资产1,097.65万元、净值709.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,720.36万元，无形资产1,374.49万元、净值1,218.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少110.15万元，其中流动资产减少115.15万元，在建工程调账增加5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市残疾人联合会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

残疾人创业就业项目补助资金。

二、立项依据

《云南省残联关于印发云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案及其配套管理办法的通知》（云残发〔2019〕7号）、省残联、省发改委等15个部门《关于扶持云南省残疾人自主就业创业的实施意见》 （云残发〔2019〕52号）、《曲靖市残疾人联合会关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发〔2019〕40号）。

三、项目实施单位

曲靖市残疾人联合会。

四、项目基本概况

通过创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地，充分发挥残疾人自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多的残疾人实现自己的创业就业梦想，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严，共享经济社会发展成果。

五、项目实施内容

建成2个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10.00万元；2个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5.00万元；30个市级残疾人创业就业示范户，每个补助1.00万元。2023年，该项目需投入资金60.00万元（测算过程：10.00万元/个×2个+5.00万元/个×2个+1.00万元/个×30个=60.00万元）。

六、资金安排情况

2023年残疾人创业就业项目安排补助资金60.00万元。

七、项目实施计划

2023年3月底前下发《关于申报2023年残疾人创业就业示范户示范点示范基地的通知》，要求各县（区）残联挖掘、筛查辖区内符合条件的残疾人创业就业示范户示范点示范基地，按要求于5月底完成申报工作；6月底前市残联收集整理各县（区）残联的申报材料；7月份市残联组成调研工作组到户到点到基地实地查看并进行评审；8月中旬各调研组对调研情况形成调研报告并提交市残联党组理事会讨论和评审；9月下发文件认定2023年市级残疾人创业就业示范户示范点示范基地，同时，拨付资金。

八、项目实施成效

通过开展创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地工作，建成残疾人创业就业示范基地2个，残疾人创业就业示范点2个，残疾人创业就业示范户30户，可实现残疾人创业就业100余人，辐射带动残疾人就业300余人。

 

曲靖市残疾人联合会2023年部门预算表

（附件：曲靖市残疾人联合会2023年部门预算表）

监督索引号53030014076200111