曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算编制说明

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曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于2011年6月22日，主要职责是负责对本辖区内县级药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测工作进行技术指导。协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究；协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作，组织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合业务科。

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心为曲靖市市场监管局的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是强化组织领导，确保“四项监测”有力有序开展。曲靖市食品药品监督管理局将“四项监测”工作纳入年度重点工作进行安排部署，成立领导小组，早布置早打算。曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心结合实际年初制定监测计划，把目标任务分解到各市直医疗机构和各县（市、区）局，层层分解落实工作任务，责任到人，有力有序推进食品药品不良反应与药物滥用监测工作。

二是强化网络建设，夯实食品药品不良反应与药物滥用监测基层基础。探索构建了市药品不良反应与药物滥用监测中心、县（市、区）监测中心、乡镇监管所监测站、村级监测人员组成的四级监测报告网络，做到报告及时、反馈灵敏，形成层层有人管、层层有人抓的良好局面，基层基础不断夯实，报告的数量和质量有效提升。

三是强化制度建设，提升食品药品不良反应与药物滥用监测业务水平。制定了季度通报制度，按时通报各监测站监测报告情况，并认真分析总结，针对工作中发现的问题，及时研究提出解决意见建议，不断提高监测报告水平；探索建立定期培训制度，加强对全市药品生产经营、使用单位以及医疗机构相关监测人员有关法律法规知识的培训，不断提升业务人员监测能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因：该车辆为特殊保障车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入132.66万元，其中：一般公共预算收入132.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少3.63万元，下降2.66%，主要原因分析工资调整导致人员经费变动，公用经费较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入132.66万元，其中:本年收入132.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算拨款132.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少3.63万元，下降2.66%，主要原因分析工资调整导致人员经费变动，公用经费较上年下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出132.66万元。财政拨款安排支出132.66万元，其中：基本支出127.16万元，与上年对比，增加5.87万元，增长4.84%，主要原因分析工资调整导致人员经费变动；项目支出5.50万元，与上年对比，减少9.50万元，下降63.33%，主要原因分析项目资金填报口径改变，未填报上级转移支付项目资金，导致项目资金下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务5.50万元，主要用于不良药品、不良反应监测项目资金；

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行98.84万元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出11.86万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.50万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.84万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于单位其他医疗保险的缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.62万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

30101工资福利支出—基本工资34.74万元（其中：基本支出34.74万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资35.21万元（其中：基本支出35.21万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费8.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出3.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.95万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.59万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.51万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.96万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务车运行维护费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出132.63万元，与上年对比，减少3.63万元，下降2.67%，主要原因分析工资调整导致人员经费变动，公用经费较上年下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无财政专户管理资金收支预算。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心财政专户管理资金预算收入0万元，预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.23万元，下降19.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。

公务接待费减少原因是：严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原则，在上一年的基础上下调支出比例。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.78万元，较上年减少0.22万元，下降22.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.78万元，较上年减少0.22万元，下降22.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车增加原因为公务用车购置时间较久，增加了维修维护的成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年无重点项目。

所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05—2项目支出绩效目标表（本级下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额59.32万元（净值6.50万元），其中，流动资产3.91万元，固定资产55.41万元、净值2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.23万元，主要是流动资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算表

（附件：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年部门预算表）

监督索引号53030018041400200111