曲靖市统计局2023年部门预算编制说明

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曲靖市统计局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市统计局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市统计局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、统计制度法规科、国民经济核算和综合统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、经济贸易和服务业统计科、人口就业和社会科技统计科、农村社会经济统计科、信息网络科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位5个，分别是：

1. 曲靖市统计局普查中心（参公管理）。

2. 曲靖市农产品信息服务中心。

3. 曲靖市统计监测研究中心。

4. 曲靖市县域经济发展统计监测中心。

5. 曲靖市统计执法支队。

（三）重点工作概述

1.精准服务中心工作。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，履职担当，锐意进取，落实各项工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“计分员、监测员、服务员”新时期统计工作新角色，依法统计、应统尽统，精准服务。以“1+4”指标及支撑GDP的43项主要经济指标为导向，扎实开展好统计监测与预警预判，为党政领导科学决策提供了扎实可靠的统计支撑。充分反映了全市经济社会发展成果，继续监测好“六大产业”、全国“百强市”发展情况。同时，认真落实统计报表制度，按时按质完成各专业统计数据的收集、汇总、分析和上报。继续做好《统计年鉴》、《领导干部手册》等各类统计产品编辑印发工作。

2.深入推进统计改革。一是核算改革深入推进。始终坚持以基础数据为基本依据，以统一方法为核算标准，以数据衔接为最终目标的标准持续推进地区生产总值统一核算工作。二是认真分解自然资源资产负债表中水资源、土地资源、林木资源、矿产资源工作任务，理顺部门工作职责，明确了各自然资源主管部门工作职责，稳步推进自然资源资产负债表试编工作；三是做好地方资产负债表编制的准备工作。四是认真贯彻落实国家和省关于加快绿色发展、推进生态文明建设的决策部署，积极推进绿色发展年度评价工作，规范生态文明建设目标评价考核工作。五是适时开展数字经济核算工作。六是开展民营经济增加值核算试点工作。

3.不断夯实统计基层基础规范化建设。强化统计基层基础规范化建设，深入“一套表”企业调研促企业严格执行《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》，按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，强调企业统计负责人员要对企业统计资料的真实性、准确性和完整性负责，规范企业统计行为，做到数出有据。

4.不断强化统计行风。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，不断强化统计行风，提高数据真实性，提升政府统计公信力。

5.开展曲靖市第五次全国经济普查工作。将完成单位13万户左右，个体户47万户左右的单位清查和普查任务，全面调查全市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握曲靖国民经济行业间经济联系，反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为科学制定曲靖市中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建成社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

6.助力乡村振兴巩固脱贫成果。 一是制定了《曲靖市统计局2023年巩固脱贫成果 助推乡村振兴工作计划》，提出了确保推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴的工作目标和具体内容。二是建立健全了返贫监测预警和动态帮扶机制，实行长效帮扶，进一步加强帮扶力量、帮扶力度，对脱贫监测户和边缘易致贫户实行动态管理，做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”。三是紧紧抓住产业兴农重点工作，积极支持脱贫村特色产业发展壮大，会泽县驾车村和野猪村在草莓种植、鲜切花种植、马铃薯种植和特色养殖等方面取得了明显成效，持续助推经济发展，改善群众生活。同时做好易地扶贫搬迁后续扶持等工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7.纵深推进“创文”工作。在巩固省级文明单位创建成果和做好自身创建全国文明城市有关工作的同时，深入推进沾益区龙华街道龙华社区“创文”包保工作，取得明显成效。 

 二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,738.21万元，其中：一般公共预算收入1,738.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加157.84万元，增长9.99%，主要原因是增加曲靖市第五次全国经济普查项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,738.21万元，其中:本年收入1,738.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,738.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加157.84万元，增长9.99%，主要原因是增加曲靖市第五次全国经济普查项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,738.21万元。财政拨款安排支出1,738.21万元，其中：基本支出1,088.21万元，与上年对比，增加37.84万元，增长3.60%，主要原因是增加项目支出安排的编外人员经费；项目支出650万元，与上年对比，增加320万元，增长96.97%，主要原因是增加曲靖市第五次全国经济普查项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行833.32万元，主要用于保障曲靖市统计局机关正常运转的日常支出，其中机关工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖等）714.43万元，商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费）118.89万元。

2010504一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务40万元，主要用于珠江源农网建设及农产品信息中心相关工作运行保障。

2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查80万元，主要用于规模以下工业企业抽样调查及规下批零住餐企业抽样调查和1%人口抽样调查工作。

2010599一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务130万元，主要用于数据曲靖网站及手机客户端运行及维护工作，经常性统计及企业一套表业务及曲靖市信息系统安全等级保护检测。

2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动400万元，主要用于曲靖市第五次全国经济普查工作，将完成单位13万户左右，个体户47万户左右的单位清查和普查任务，全面调查全市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握曲靖国民经济行业间经济联系，反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为科学制定曲靖市中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建成社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.3万元，主要用于离退休人员的办公费、工会经费、福利费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出96.49万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.15万元，主要用于缴纳失业保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.56万元，主要用于缴纳医疗保险中公务员补助费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.76万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险费用。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资253.72万元（其中：基本支出253.72万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴349.46万元（其中：基本支出349.46万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出—奖金81.25万元（其中：基本支出81.25万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费96.49万元（其中：基本支出96.49万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.49万元（其中：基本支出35.49万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出—住房公积金87.13万元（其中：基本支出87.13万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30201商品和服务支出—办公费59.76万元（其中：基本支出30.16万元，项目支出29.6万元）。

30202商品和服务支出—印刷费61.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出61.75万元）。

30203商品和服务支出—咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30205商品和服务支出—水费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30206商品和服务支出—电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30207商品和服务支出—邮电费3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费15.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.68万元）。

30211商品和服务支出—差旅费57万元（其中：基本支出0万元，项目支出57万元）。

30212商品和服务支出—因公出国（境）费用5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费16.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.8万元）。

30214商品和服务支出—租赁费21.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.32万元）。

30215商品和服务支出—会议费13.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出11.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费169.17万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出165.12万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

30226商品和服务支出—劳务费89.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出89.6万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费39.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.63万元）。

30228商品和服务支出—工会经费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出—福利费15.61万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用45.54万元（其中：基本支出42.64万元，项目支出2.9万元）。

30299商品和服务支出—其他商品服务支出24万元（其中：基本支出6万元，项目支出18万元）。

31002资本性支出—办公设备购置113万元（其中：基本支出0万元，项目支出113万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,738.21万元，与上年对比，增加157.84万元，增长9.99%，主要原因是增加曲靖市第五次全国经济普查项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市统计局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市统计局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市统计局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市统计局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市统计局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额175.74万元，其中：政府采购货物预算113.99万元、政府采购服务预算61.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.61万元，较上年减少0.33万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市统计局2023年因公出国（境）费预算为5.29万元，较上年减少0.18万元，下降3.29%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，节约因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

曲靖市统计局2023年公务接待费预算为2.48万元，较上年无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

经常性统计及企业一套表业务项目经费130万元。预算绩效目标是：完成相关专业年报培训10次，完成《曲靖领导干部手册》印刷2400册，完成《曲靖统计年鉴》印刷350册，数据曲靖发布信息数量不少于350条，数据曲靖客户端新增用户不少于80人，数据使用部门、决策者满意度90%。完成常规统计工作是统计部门日常性工作，包括国民经济核算、基本单位统计、调查单位基本情况统计、农林牧渔业统计、工业统计、建筑业统计、运输邮电业统计、批发零售业统计、住宿和餐饮业统计，能源统计、环境综合统计、固定资产投资统计、科技综合统计、对外贸易和旅游统计、服务业统计、城市社会经济基本情况统计、房地产统计、县域经济园区经济民营经济三大战役、全面建成小康社会统计监测工作、统计执法建设、统计信息网络租用费用等方面，市统计局按照国家、省统计局制定的各项统计报表制度，准确、及时、全面完成各项专业统计年报和定报。加强统计分析研判，科学、准确地监测经济发展态势，围绕市委、市政府中心工作，积极开展统计预警、监测、分析及资料提供工作，服务好各级党委、政府的决策部署。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市统计局2023年机关运行经费安排125.19万元，与上年对比，减少9.23万元，下降6.87%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：办公费108.42万元，与上年对比，减少8.48万元，下降7.26%，下降原因是履行节约，减少办公费用支出；会议费2.12万元，与上年对比，减少0.28万元，下降11.67%，下降原因是减少会议费用支出；培训费4.05万元，与上年对比，减少0.14万元，下降3.34%，下降原因是减少培训费用支出；公务接待费2.48万元，与上年持平；因公出国（境）费用5.47万元，与上年对比，减少0.18万元，下降3.29%，下降原因是减少因公出国（境）费用支出；公务用车运行维护费2.84万元，与上年对比，减少0.15万元，下降5.02%，下降原因是减少公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市统计局资产总额352.42万元（净值91.05万元），其中，流动资产25.54万元，固定资产原值323.16万元、净值65.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值3.72万元、净值0.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.67万元，主要是固定资产减少101.71万元，流动资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产252项，账面原值101.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市统计局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

经常性统计及企业一套表业务经费

二、立项依据

曲靖市统计局负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。

三、项目实施单位

曲靖市统计局

四、项目基本概况

经常性统计包括国民经济核算、基本单位统计、调查单位基本情况统计、农林牧渔业统计、工业统计、建筑业统计、运输邮电业统计、批发零售业统计、住宿和餐饮业统计，能源统计、环境综合统计、固定资产投资统计、科技综合统计、对外贸易和旅游统计、服务业统计、城市社会经济基本情况统计、房地产统计、县域经济园区经济民营经济三大战役、全面建成小康社会统计监测工作、统计执法建设、统计信息网络租用费用等方面。

五、项目实施内容

完成常规统计工作是统计部门日常性工作，包括国民经济核算、基本单位统计、调查单位基本情况统计、农林牧渔业统计、工业统计、建筑业统计、运输邮电业统计、批发零售业统计、住宿和餐饮业统计，能源统计、环境综合统计、固定资产投资统计、科技综合统计、对外贸易和旅游统计、服务业统计、城市社会经济基本情况统计、房地产统计、县域经济园区经济民营经济三大战役、全面建成小康社会统计监测工作、统计执法建设、统计信息网络租用费用等方面。

六、资金安排情况

2023年经常性统计及企业一套表业务经费安排130万元。

七、项目实施计划

每年都要完成常规统计工作。

八、项目实施成效

曲靖市统计局按照国家、省统计局制定的各项统计报表制度，准确、及时、全面完成各项专业统计年报和定报。加强统计分析研判，科学、准确地监测经济发展态势，围绕市委、市政府中心工作，积极开展统计预警、监测、分析及资料提供工作，服务好各级党委、政府的决策部署。

 

 

曲靖市统计局2023年部门预算表

（附件：曲靖市统计局2023年部门预算公开表）

 

监督索引号53030018041000111