曲靖面店坡联营林场2020年度单位决算

发布时间:2021-09-30 14:42:50   索引号:   文号:   来源:曲靖市林草局   
曲靖面店坡联营林场2020年度单位决算
 
目录
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)单位整体支出绩效自评情况
(二)单位整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
补充空表说明
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
面店坡联营林场属于以生态保护为主的全额拨款的事业单位,2014年因工作需要,经曲靖市机构编制委员会同意,曲靖面店坡林场事业编制由原来的6名调增到20名,同时,财务单独核算,是市林业局下属二级预算单位。2014年、2015年面店坡林场林业行业会计决算报表数字并入曲靖市林业局统一报,2016年起,面店坡林场申请作为市林业局下属基层单位单独上报林业行业会计决算报表。
面店坡联营林场现有在职职工19人(其中,专业技术人员14人,管理人员2人,工勤人员3人),退休职工2人。
(二)2020年度重点工作任务介绍
曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场,贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定,管理林场内地森林资源,确保森林资源不损失不流失,科学经营,提高林地生产力和利用率,打造生态花园林场,带动周边乡村林业的发展,做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩,其中,林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米,森林覆盖率98%,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
二、单位基本情况
(一)决算单位构成
纳入2020年度单位决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,为曲靖面店坡联营林场。
(二)单位人员和车辆的编制及实有情况 
2020年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人;在职在编实有事业人员19人。
离退休人员2人。其中:退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分  2020年度单位决算表
(详见附件)
 
第三部分  2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计307.38万元。其中:财政拨款收入302.38万元,占总收入的98%;其他收入5万元,占总收入的2%,与上年对比减少1.84万元,原因为财政拨付一般支出减少。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计302.76万元。其中:基本支出297.38万元,占总支出的98%;项目支出5.38万元,占总支出的2%。与上年相比,基本支出比上年减少6.84万元,下降2%;项目支出比上年增加0.38万元,增长7%。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出297.38万元。与上年相比,减少6.84万元,下降2%。我单位本着勤俭节约的原则,减少不必要的开支,减少财政资金支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出282.09万元,占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.29万元,占基本支出的4%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.38万元。与上年对比增加0.38万元,增长7%。主要用于森林防火管护、森林防火道路修复,保障本年度森林防火等。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出297.38万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少6.84万元,下降率为2%。主要由于维持单位日常运行的费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元(与表格金额不符),支出决算为0.47万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出预算决算为均为0万元,;公务用车购置及运行费支出预算、决算为均为0万元;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%(模板提示未删除);公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%(模板提示未删除);公务接待费支出决算减少0.02万元,下降4.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行勤俭节约原则,控制公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.47万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.47万元(文档前后逻辑不符)。其中:
国内接待费支出0.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林防火等接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出297.38万元,与上年对比减少6.84万元,下降率为2%。部门机关运行经费主要用于单位正常运行如水费、电费、办公费、差旅费、公务接待费、维修费、劳务费、委托业务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,单位资产总额92.80万元,其中,流动资产24.26万元,固定资产67.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.36万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.09万元,其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 
国有资产占有使用情况表
  单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 92.80 24.26 67.18 50.98 16.20 1.36
 
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度,单位政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
http://www.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930024534261.xls