曲靖市城市交通科学研究所2020年度部门决算公开

 
　　第一部分  曲靖市城市交通科学研究所概况
　　一、主要职能
　　二、部门基本情况
　　第二部分  2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　十、部门整体支出绩效自评情况
　　十一、部门整体支出绩效自评表
　　十二、项目支出绩效自评表 
　　第三部分  2020年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
　　一、机关运行经费支出情况
　　二、国有资产占用情况
　　三、政府采购支出情况
　　四、部门绩效自评情况
　　（一）部门整体支出绩效自评情况
　　（二）部门整体支出绩效自评表
　　（三）项目支出绩效自评表
　　五、其他重要事项情况说明
　　六、相关口径说明
　　第五部分  名词解释
  
 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　曲靖市城市交通科学研究所主要职能是负责城市交通政策与战略研究；负责组织城市交通专业规划、城市交通综合整治与建设的规划编制；编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目交通影响评价；承担城市道路规划设计和交通设计方案审查；编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建设；开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交流与合作；开展城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广工作。（二）2020年度重点工作任务介绍
　　（1）国土空间总体规划
　　积极推动曲靖市国土空间总体规划的编制工作。一是完成曲靖市国土空间规划编制单位技术单位库招标和签订入库协议后续的维护管理工作，积极配合做好市级总体规划编制团队的选择工作，全面梳理《曲靖市国土空间规划工作方案（征求意见稿）》中39项专项规划截至目前推进情况，对阶段性成果进行收集和审查工作。二是做好优化提升省级开发区重新履行报批程序工作，前后6次对市域范围内麒麟区、沾益区工业园区的规划用地范围与国土空间规划的“三区三线”进行冲突审核工作分析。为下一步开展曲靖市国土空间规划的编制提供更好的支撑，与曲靖市文化旅游局、市卫生健康委员会、市教育体育局等各专项规划编制的主管部门进行多次专题对接。并及时书面反馈相关意见。按照自然资源部2020年年底前完成国土空间“三线”划定工作的要求，及时组织各县市区上报区县国土空间总体规划的阶段性成果，并审查成果的相关内容对于不符合要求的成果，前后3次进行了专题对接，最终较好的支撑了国土空间规划的编制工作。
　　（2）国土空间详细规划
　　组织召开北片区控制想详细规划和城市设计初步方案、麒麟湖片区控制性详细规划的4个初步方案咨询会，明确专人进行对接现状资料和方案的编制的情况，推进规划编制工作。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市城市交通科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年度收入合计132.22万元。其中：财政拨款收入132.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比增加14.37万元，增长12.19万元，增加的主要原因是人员增加2人，工资和五险一金增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年度支出合计132.22万元。其中：基本支出132.22万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增加14.37万元，增长12.19万元，增加的主要原因是人员增加2人，工资和五险一金增加。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所机构正常运转的日常支出132.22万元。与上年对比增加14.37万元，增长12.19万元，增加的主要原因是人员增加2人，工资和五险一金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.68万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.54万元，占基本支出的7.97％。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。我单位2019年、2020年均没有项目支出。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出132.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.37万元，增长12.19万元，增加的主要原因是人员增加2人，工资和五险一金增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　 1.社会保障和就业（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于在职人员基本养老保险缴费11.51万元，其他社会保障和就业支出0.49万元。（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元、2089901其他社会保障和就业支出0.49万元）
　　2.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位开支事业单位医疗6.99万元和其他行政事业单位医疗支出0.47万元支出。（2101102事业单位医疗6.99万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元）
　　 3 .城乡社区支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于单位人员工资、奖金及日常公用经费。（2120201城乡社区规划与管理99.48万元）
　　4.住房保障（类）支出6.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工交纳的住房公积金8.48万元。（2210201住房公积金8.48万元）
　　5.科学技术（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员的奖金发放。（2060199其他科学技术管理事务支出4.80万元）
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度响应厉行节约的政策，严格控制“三公”经费支出。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减少0.02万元，下降2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算增0.00万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度响应厉行节约的政策，严格控制“三公”经费支出。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：
　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　3.公务接待费支出0.85万元。其中：
　国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待8批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待发生的接待支出。
　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市城市交通科学研究所2020年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市城市交通科学研究所资产总额16.77万元，其中，流动资产14.04万元，固定资产2.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.31万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16.77	14.04					2.27			0.46
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：曲靖市城市交通科学研究所2020年决算公开表格