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曲靖市国有海寨林场部门2020年度部门决算
发布时间:2021-09-29 15:13:11 索引号： 文号: 来源：曲靖市国有海寨林场
曲靖市国有海寨林场部门2020年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市国有海寨林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市国有海寨林场概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实国家林业发展产业政策，严格执行《中华人民共和国森林法》等相关法律、法规，依法加强森林管护，运用法律武器，管好林、护好林；
2、依法巡山护林，抓好森林资源管护工作，及时掌握林区治安动态，查处盗伐、毁林开荒、滥捕乱猎野生动物及乱采野生植物，打击破坏森林资源的违法犯罪分子；
3、依法管理林地，对征、占、用林地实行严格的申报、审批制度，依法打击非法侵占国有林地的违法行为；
4、利用各种调查、工程实施、林火动态图表、管护信息反馈等建立全面的监测体系，及时掌握森林资源总体情况、病虫害发生发展动态，为分类经营、定向培育及森林资源的科学管护和利用提供可靠依据；
5、负责本场的森林防火各项工作，对瞭望台（哨、卡）人员和扑火队员的培训，监督等管理工作；负责森林病虫害的预测、预报和调查防治工作；
6、加强林业执法监督，积极查处盗伐、毁林开荒等破坏森林资源的林业行政案件及林权纠纷工作；
7、完成上级主管部门下达的各项营林生产计划和任务；
8、完成领导交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，曲靖市国有海寨林场工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市林业和草原局的关心指导下，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧盯“大绿化、大保护、大产业、大扶贫”四大重点工作，全面推动曲靖市国有海寨林场林草工作高质量发展。
1.切实做好森林草原防灭火工作，按曲靖市林业局《切实做好今冬明春全市森林防火工作的通知》要求，认真落实行政首长责任制，进一步完善预案和培训机制，加大森林草原防火宣传、火灾预防和案件查处力度，严管进山火源、严控野外用火、严处违规违法、严防重点人员，特别是进入高火险期采取超常规措施，开展集中整治排查行动，提高科学防控森林草原火灾能力。2020年度曲靖市国有海寨林场森林防火工作严格完成各项指标任务，确保林场管护范围呢无重大森林火灾发生；
2.根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文件精神，确保此项工程的顺利实施与稳步推进，紧紧围绕森林资源总量和质量双增长，同时要更加注重民生的总体要求，从森林资源管护、人工造林、封山育林的人员、地块、措施、经费和森工企业职工五项保险和富余人员的就业等方面进行全面清査、落实，保障生态效益、社会效益和经济效益。持续巩固国家森林城市创建成果，深入推进国土绿化工作，全力推进林草资源大保护，着力推动林草产业大发展；
3.基本完成国有林场改革任务，做到公益性质明确到位，事业编制落实到位，财政预算保障到位，进一步扩大改革的深度和广度，加大财政支持力度，加强森林资源监管，推动林草事业可持续中长期发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市国有海寨林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市国有海寨林场部门2020年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员145人。其中：离休0人，退休145人（差额退休102人，全额退休43人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆13辆。（车辆为森林消防车辆）
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市国有海寨林场部门2020年度收入合计3,661.2万元。其中：财政拨款收入3,661.2万元，占总收入的100%。
与上年对比减少743.24万元，下降16.87%，主要原因是2019年新建林区管护站10个，2020年未新增林区管护站导致项目收入减少；2020年度退休10人，开除公职一人，调出一人，无新增人员，基本支出收入减少75万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市国有海寨林场部门2020年度支出合计3,887.95万元。其中：基本支出3,200.49万元，占总支出的82.32%；项目支出687.46万元，占总支出的17.68%。
与上年对比支出减少317.33万元，下降7.55%，其中基本支出减少75万元，项目支出减少241.87万元。主要原因是2020年度退休10人，开除公职一人，调出一人，无新增人员，导致基本支出减少75万元；2019年新建林区管护站10个，2020年未新增林区管护站，导致项目支出减少241.87万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市国有海寨林场机构正常运转的日常支出3,200.49万元。与上年对比减少75.46万元，下降2.3%，主要原因是2020年度退休10人，开除公职一人，调出一人，无新增人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,151.49万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49万元，占基本支出的1.53%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市国有海寨林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687.46万元。与上年对比减少241.87万元，下降26.03%，主要原因是2019年新建林区管护站10个，2020年未新增林区管护站。
具体项目开支及开展工作情况：
1.森林管护支出51.63万元，为2019年中央财政林业改革发展资金（森林管护）结转资金，主要用于天然林保护补助，
2.森林生态效益补偿资金20.93万元，其中：2020年中央财政林业改革发展资金（森林管护）2.57万元，中央森林生态效益补偿资金10万元，省级公益林生态效益补偿资金8.36万元，用于公益林管护补助支出
3.林业草原防灾减灾200.12万元，其中第一批市级森林防火经费10万元，第二批市级森林防火经费15万元，2019年生态保护支撑体系中央基建投资预算资金结转175.12万元，森林防火资金主要用于森林防火工作，中央基建投资预算资金主要用于管护站的建设。
4.其他林业和草原支出404.78万元，其中2020年中央财政林业改革发展资金（天保工程管护）292.95万元，主要用于森林管护补助，2020年房屋拆迁赔付补偿资金111.83万元，主要用于林业科技服务用房工程款。
5.森林草原防灾减灾10万元，为2020年省级森林防火经费，主要用于林场森林防火开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市国有海寨林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,887.95万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少289.74万元，下降6.94%，主要原因是2020年度退休10人，开除公职一人，调出一人，无新增人员，导致基本支出减少75万元；2019年新建林区管护站10个，2020年未新增林区管护站，导致项目支出减少241.87万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出769.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.8%。主要用于单位离退休人员支出及在职在编人员养老保险缴费支出，
2.卫生健康（类）支出173.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于单位人员医疗保障支出；
3.节能环保（类）支出51.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于实施天保然林保护工程支出；
4.农林水（类）支出2,699.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.44%。主要用于在职人员工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定的林业事业发展目标发生的各种专项经费支出；
5.住房保障（类）支出182.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工住房公积金交纳支出；
6.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于森林草原防灭火支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市国有海寨林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.19万元，支出决算为6.57万元，完成预算的40.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成预算的20.51%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的20.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度我单位严格控制公务接待费用，公务接待数量和金额大量消减。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.11万元，下降60.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长2.35%，主要原因是2020年开展事业单位公务用车信息化建设安装定位终端9000元，公务用车日常维修保养，公务车油卡及ETC充值费用增加，公务接待费支出决算减少10.19万元，下降75.83%，主要原因是2020年度我单位严格管理公务接待审批，控制公务接待费用，公务接待数量和金额大量消减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度我单位严格控制公务接待费用，公务接待数量和金额大量消减。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占50.58%；公务接待费支出3.25万元，占49.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。车辆均为消防用车，2020年开展事业单位公务用车信息化建设安装定位终端9000元，其他费用为公务用车日常维修保养，购买保险，公务车油卡及ETC充值。其中公务用车日常维修保养均按照曲财采〔2020〕24号在定点维修点维修，2020年维修费用113010元。
3.公务接待费3.25万元。其中：
国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到曲靖指导、调研、检查、业务培训、业务办理等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市国有海寨林场部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行维护费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市国有海寨林场部门资产总额19103.51万元，其中，流动资产2334.08万元，固定资产8937.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7196.87万元，无形资产634.65万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1042.81万元，其中固定资产增加135.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值27.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 19103.51 2334.08 10787.22 2253.48 266.83 0 8266.91 0 7196.87 676.41 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
滇公网安备
53030202000253号
