曲靖新媒体中心2020年度部门决算编制说明

曲靖新媒体中心2020年度部门决算
 
目录
 
第一部分  曲靖新媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  曲靖新媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
建设新闻融合媒体,促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力影响力公信力和舆论引导能力，满足传电视统视频与新媒体平台传输对接。推进媒体融合。
（二）2020年度重点工作任务介绍
曲靖新媒体中心通过曲靖M，实现信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍的全面共享融通，把曲靖M建成兼具视频、音频、广播连线、网络图文等多产品生产发布能力的全媒体采编中心和“ 一次采集、多种生产、分众传输”的信息枢纽，以“ 新媒体首发、全媒体跟进、融媒体传播”的传播格局，推动新闻生产模式转型升级推动传统媒体和新兴媒体融合发展，贯彻落实党精神，推动宣传文化领的改革创新，提升曲靖M的传播力、引导力、影响力、公信力等。通过融合发展，使曲靖M科学运用先进传播技术，增强信息生产和服务能力，更好地传播党和政府的声音，更好地满足人民群众的信息需求，促进曲靖市当地公共文化服务体系可持续发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖新媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖新媒体中心部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖新媒体中心2020年度收入合计310.68万元。其中：财政拨款收入310.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.92万，主要原因是有一名职工在职转退休，减少相关经费收入。
二、支出决算情况说明
曲靖新媒体中心2020年度支出合计310.68万元。其中：基本支出265.59万元，占总支出的85.6％；项目支出30万元，占总支出的9.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3.92万，主要原因是有一名职工在职转退休，减少了相关经费支出。
（一）基本支出情况
 2020年度用于保障曲靖新媒体中心正常运转基本支出265.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.6％；商品和服务支出20.05万，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.5％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖新媒体中心完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比减少30万主要是本年度项目开展比上年度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖新媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出310.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.92万，主要原因是有一名职工在职转退休，减少了相关经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出310.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要于：
1.文化体育与传媒支出239.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
2.社会保障与就业支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
4.住房保障支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖新媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.32万元，完成预算的51%。其中： 因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；）公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.受疫情影响，减少人员集聚；2.严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，下降51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化； 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.32万元。其中：
国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒中心相关运营工作开展发的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖新媒体中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位；无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖新媒体中心资产总额118.67万元，其中，流动资产12.09万元，固定资产6.58万元，对外投资100万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少34.34万元，其中：固定资产增加减少34.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值34.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
曲靖新媒体中心严格按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出及项目绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
2020年新媒体中心经批准报废了一批年限到期及已经损坏无法使用的固定资产，此批资产原值34.34万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
 
附件：曲靖新媒体中心2020年度部门决算公开表

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