曲靖市能源局2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部门，正处级单位。根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机关改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）及《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市能源局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕77号）精神，单位成立于2019年3月19日。曲靖市煤炭工业局及下属事业单位全部干部职工、曲靖市发改委、曲靖市工信委相关职能职责及相关人员划入能源局。其主要职能：一是贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。二是负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。三是按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。四是贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。五是负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。六是组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。七是负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。八是负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。九是组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。十是参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。十一是承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。十二是完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。

行政事业单位共5个：行政单位1个（曲靖市能源局），全额拨款的事业单位2个（曲靖市煤矿安全服务中心、曲靖市矿山应急救援指挥中心），其他事业单位1个（曲靖市煤炭设计研究院）。纳入年度部门预决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，市财政一级财务核算单位，编制40人，实有35人（含行政工勤人员3人），退休24人，遗属2人；全额拨款的事业单位2个，与局机关一并进行财务核算，编制55人，实有42人差额拨款的事业单位1个，2名退休人员纳入市财政核算，其他在职及退休人员由单位营业负责；煤炭企业离休1人（享受副处级），由财政核算部分供养。

公务车实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年度推进能源科学安全发展工作，在努力发展能源事业的前提下，“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，保证机构的正常运转和机关内部各项费用的稳定支出，确保在职职工及离退休人员工资的发放和煤炭重点项目的顺利推进。

2023年度项目设立有：煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金预算安排297.4万元、驻矿监督管理专项经费预算安排1000万元、煤炭产业高质量发展战略合作专项资金预算安排100万元、遗属生活补助1.79万元。

（三）部门整体收支情况

本年收入全年预算为517892754.91元，较上年增加70889517.3元，较上年增加15.86%。

本年支出全年预算为517892754.91元，较上年增加55371117.3元，较上年增加11.97%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》，部门年度预算遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，主动适应引领经济发展新常态，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，优化支出结构，规范项目支出管理，厉行勤俭节约，盘活存量，用好增量，有效监督，讲求绩效，严格按要求加强部门预算管理制度，建立《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部控制管理机制》等，不断提高部门预算管理水平。

（五）严控“三公”经费支出情况

 2023年“三公”经费支出情况：支出22.74万元，其中：公务用车运行维护费13.83万元；公务接待费8.91万元；因公出国境费0万元（较上年无变化）。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政收支绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期的目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结工作经验，分析存在问题，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评指标体系

1、职责履行良好

市级能源管理部门紧紧围绕煤炭行业发展目标，认真履职，开展与工作职责息息相关的活动，立足现实，着眼长远，在国家、省、市级的领导下，坚持安全发展方针，牢固树立安全发展理念，狠抓煤矿安全生产，突出年度工作重点，采取有效措施，坚决打击非法生产和建设行为，有效遏制能源安全生产事故的发生。

2、履职效益明显

在狠抓全市能源产业发展工作中，履职效益明显，生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度均达到预期目标。

3、预算配置科学

根据年度工作目标，除基本支出外，项目预算设置基本科学，为化解煤炭行业过剩产能工作，预算设置煤炭行业化解过剩产能配套奖补资金项目；为排查诊断煤矿安全生产隐患，预算配置煤矿安全隐患会诊购买专家服务项目；为确保煤矿安全监管工作的顺利开展和提高经营性国有资产的使用效益，预算设置煤矿安全监管执法工作及其他支出项目。

4、预算执行有效

单位严格执行《中华人民共和国预算法》，年度预算批复后，严格遵守财经纪律，落实内部控制制度，按预算严格执行，基本支出、项目支出均在预算支出范围内，基本做到了有效执行预算。

（三）自评组织过程

1、前期准备

开展部门整体支出绩效自评是更好检查单位整体支出绩效状况，体现预算的合理性、科学性，是否按标准和实际情况执行预算，查找存在不足及问题的主观性和客观性，弄清年度整体的来龙去脉，有利于及时整改提高，有利于整体支出达到更好的效果，有利于单位日常工作及重点项目的圆满完成。做好前期准备工作，是做好整体绩效评价的基础和前提。前期准备有：一是领导高度重视。把部门整体支出绩效评价工作作为重要的议题来安排研究，成立了由局长任组长、分管财务副局长任副组长、项目科室的分管领导为项目负责人、项目科室、办公室相关人员绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。二是加强组织协调。以办公室为主，项目科室配合，重点项目实施负责人负责提供有关信息资料，工作协调，相互配合，有序推进，全面完成。三是任务分工明确。办公室按要求草拟部门年度整体支出绩效评价报告，涉及评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等，有相关科室负责人配合完成。

2、组织实施

严格组织实施，统一思想，提高认识，明确分工，细化责任；2023年3月21日至2023年4月1日运用科学的方法，从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评，按要求逐条逐项对照，查找整体支出的不足和问题，具体问题具体对待，分析具体问题，查找具体原因。4月2日至7日根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告，总结工作经验，不断提高整体工作支出效率。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作组按照整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，曲靖市能源局2023年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，有效改善了行业“小、散、弱、差”等现状，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，不断促进全市能源产业可持续健康发展，总体效果较好。

综合自评结果为“优良”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

全市能源行业安全发展形势严峻，保增长、保安全的压力大，县域能源产业分散，点多面广，政策要求高，特别是煤炭产业发展政策要求更高，行业发展特殊，风险防控难，煤矿安全隐患排查治理系常态化工作，项目部分环节存在难于进行绩效评价的问题。

（二）改进措施

要高度重视项目绩效管理，切实加强对项目建设的领导，科学合理制定绩效目标，细化项目绩效，层层明确责任，做到项目预算、执行与项目绩效挂钩，考核有依有据，继续加强项目绩效指标的设定，做到科学、精准、切合实际，尽量消除计划和实际执行中偏差问题。

五、绩效自评结果应用

    财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金使用安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理有效。

（二）建章立制、加强财务管理

为进一步加强财务管理依据《中华人民共和国会计法》等财经法规，结合单位业务实际制定《财务管理制度》等制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性、实效性。

（三）组织学习，广泛宣传

组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

（四）严格执行制度，强化内部管理

建立内部考核机制，明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标，强化日常的经费管理，强化单位预算资金绩效管理效果，提高预算支出的有效性。

七、其他需说明的情况

无

附件：曲靖市能源局2023年度整体支出绩效自评报告

 

曲靖市能源局

2024年4月12日