曲靖市科学技术局2023年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况
  （一）部门概况
    1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。
    2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。
    3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。
    4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。
    5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。
    6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
    7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
    8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。
    9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
    10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。
   （二）部门绩效目标的完成情况
    1.科技创新生态实现新优化。发挥科技创新在高质量发展中的支撑引领作用，努力打造区域科研创新中心，推动科技创新“变量”转化为高质量发展“增量”。完善科技创新体系，推进科技评价、科研管理改革，优化科技创新资源配置，出台《曲靖市科技体制改革三年攻坚行动方案》《曲靖市关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见》等政策措施，激发创新潜力。
    2.赋能产业发展塑造新动能。坚持围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，聚焦绿色硅光伏、新能源电池等重点产业产品技术研发和推广应用，研究对接国家、省科技发展方向和支持重点，争取重点科技计划项目立项20项、资金1.33亿元。曲靖市相关技术成果获2023年云南省科技奖特等奖1项、二等奖7项、三等奖9项，以高质量科技供给为构建“3+6+2”现代化产业体系注入强劲动能。
    3.高新技术企业培育取得新突破。着力增强企业创新动力，将高新技术企业培育纳入市政府“310”工程，实行挂图作战、专班推进，综合运用政策激励、专题培训、精准服务等有效举措，抓好高新技术企业和科技型中小企业培育，新增省级以上科技型中小企业105户，100户国家高新技术企业通过省级评审并报国家备案，增速为全省平均增速的2.5倍，数量为历年最多。
    4.助力乡村振兴展现新作为。聚焦科技赋能乡村振兴，选派国家科技特派团1个、科技特派员229人、“三区”科技人才64名，宣威、会泽2个乡村振兴科技创新示范县（市）建设被省科技厅列为超大项目给予支持，获资金支持4600万元。
    5.平台建设迈上新台阶。推动硅光伏产业创新联合体、区域医疗服务体系数智技术创新中心等创新平台建设，宣威获批国家农业科技园区，“云南省锌资源技术创新中心”通过省级认定，培育云南省“星创天地”5家，数量居全省第二；完成技术合同认定登记95项、成交金额18.76亿元，是2022年的2.11倍，科技创新平台聚人才、聚资源的桥梁作用发挥明显。
    6.招才引智取得新进展。开展“院士曲靖行”活动，邀请杨德仁、沈政昌2位院士到曲调研指导，围绕科技战略咨询、成果转化落地、院士专家长效服务机制等领域，促成相关企业签订合作协议，推动高水平人才项目落户曲靖。抓好本土人才培养，为全市科技人员提供维普期刊查询使用服务，免费查询访问14万余人次、下载使用8万余篇，认定曲靖市科技领军人才、高层次人才4人，人才自主培养质量不断提升；建成省级院士（专家）工作站10个，数量较2022年翻番，首次选聘云南省科技副总8名；建立与华南理工大学、成都电子科技大学等高校院所科技合作关系，推动人才链创新链产业链资金链深度融合。
   （三）部门整体收支情况
2023年度收入合计1341.92万元。其中：财政拨款收入1340.78万元，占总收入99.91 %，其他收入1.14 万元，占总收入0.09 %。2023年度支出合计1340.78万元。其中：基本支出956.54万元，占总支出的71.34%。项目支出384.24万元，占总支出的28.66%。
  （四）部门预算管理制度建设情况
预算制度的建立和完善是预算执行的基础，部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，个人的工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库。
  （五）严控“三公经费”支出情况
2023年“三公”经费支出合计14.25万元，其中；因公出国（境）费0万元，公务接待费2.01万元，公务用车购置及运行维护费12.24万元.。
   二、绩效自评工作情况
  （一）绩效自评的目的
规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
 （二）自评组织过程
    1.前期准备。组织成立项目绩效评价领导小组，设立绩效评价办公室，协调相关科室收集整理与绩效目标相关的支撑材料和数据。
    2.组织实施。根据设定的绩效目标，结合各科室实际工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2023年绩效目标评价结果，填报2023年项目支出绩效自评报告。
    三、评价情况分析及综合评价结论
在细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2023年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。
     四、存在的问题和整改情况
   （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
   （二）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
   （三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
   （四）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
    五、绩效自评结果应用
充分利用业务科室的主要工作，将现有工作效用最大化，保障项目绩效指标的跟踪和落实，结合现阶段科技项目实施情况，适当调整相关指标情况，提高绩效目标效用。为下一年度预算绩效目标修改设定提供可参考依据。
    六、主要经验及做法
按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准额质量管理水平。
    七、其他需说明的情况
无

 

附件：1.曲靖市科学技术局2023年度部门整体支出绩效自评情况

       2.曲靖市科学技术局2023年度部门整体支出绩效自评表