曲靖市生态环境局沾益分局2024年度部门预算

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曲靖市生态环境局沾益分局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局沾益分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境沾益分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市生态环境局沾益分局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、督察办公室、法规宣教科、监督管理科、污染防治科、监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队；

2.曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

曲靖市生态环境沾益分局将以改善生态环境质量为核心，以确保全区生态环境安全为底线，以生态环境建设三年行动建设为统领，深入推进污染防治攻坚战，全力排查化解生态环境领域突出问题，确保辖区环境安全。

一是持续抓好中央和省级环保督察反馈交办问题整改工作。坚持问题导向，压实整改主体责任，督促牵头单位按时完成2024年整改工作任务；认真落实“绿剑云南”行动交叉执法检查反馈问题整改；根据第二轮省级环保督察反馈问题，及时制定沾益区整改方案，全力做好2024年整改工作。

二是持续打好污染防治攻坚战。强力推进环保项目和污染治理工程建设，全力抓好农村污水治理工作，确保省控南盘江金龙桥断面、西河铁路桥断面水质持续改善，确保农场河劣五类水体尽快脱劣、农村黑臭水体动态清零。加强集中式饮用水源保护工作，确保饮用水水源地水质达标率100.00%。切实加强大气污染防治工作，确保中心城区空气质量优良率保持在98.00%以上。

三是持续加强环境安全监管工作。依法加强重点企业、重点行业、重点区域的污染防控和环境安全监管力度，保障辖区环境安全。

四是深入推进生态环境建设三年行动和珠江源生态环境示范区建设。严格制定并落实2024年工作计划，按时开展月调度、季部署，确保按时按质完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,407.97万元，其中：一般公共预算收入2,042.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入365.00万元。

与上年对比，增加712.08万元，增长41.99%，主要原因是本年市级项目资金增加1,345.00万元，区级项目资金365.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,042.97万元，其中：本年收入2,042.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,042.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1,067.08万元，增长109.34%，主要原因是本年预算增加市级项目资金1,345.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,402.97万元。财政拨款安排支出2,042.97万元，其中：基本支出617.97万元，与上年对比，增加19.08万元，增长3.19%，主要原因是增加1名招考录入人员，导致基本支出增加；项目支出1,425.00万元，主要原因是本年预算增加市级项目资金1,425.00万元。非财政拨款安排支出365.00万元，与上年对比，减少355.00万元，下降49.31%，主要原因是本年预算减少沾益区级项目环境治理资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.70万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.10万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.44万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于缴纳单位职工伤保险及生育保险费。

6.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行300.94万元，主要用于在职行政和参工人员工资及公用经费支出。

7.2110103节能环保支出-环境保护管理事务-机关服务175.20万元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出。

8.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出100.00万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

9.2110301节能环保支出-污染防治-大气1,345.00万元，主要用于云南大为焦化制供气有限公司VOCs治理项目356.00万元、云南珠江实业集团有限公司化产回收系统及罐区有机废气深度治理项目448.00万元、呈钢能源有限公司100万吨/年焦化挥发有机物综合治理项目541.00万元。

10.2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出80.00万元，主要用于生态环境执法项目经费支出。

11.2111101节能环保支出-污染防治-生态环境监测与信息265.00万元，主要用于生态环境部门监测与信息方面的支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.68万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资147.38万元（其中：基本支出147.38万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴135.78元（其中：基本支出135.78万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出－奖金37.43万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资85.95万元（其中：基本支出85.95万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费58.70万元（其中：基本支出58.70万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费21.10万元（其中：基本支出21.10万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金49.68万元（其中：基本支出49.68万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出－办公费87.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出80.00万元）；

11.30205商品和服务支出－水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30206商品和服务支出－电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30207商品和服务支出－邮电费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）；

14.30211商品和服务支出－差旅费3.80万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）；

15.30214商品和服务支出－租赁费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）；

16.30215商品和服务支出－会议费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；

17.30216商品和服务支出－培训费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）；

18.30217商品和服务支出－公务接待费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

19.30227商品和服务支出－委托业务费1,345.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,345.00万元）；

20.30228商品和服务支出－工会经费6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0.00万元）；

21.30229商品和服务支出－福利费7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0.00万元）；

22.30231商品和服务支出－公务用车维修（护）费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；         

23.30239商品和服务支出－其他交通费用20.59万元（其中：基本支出20.59万元，项目支出0.00万元）；

24.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,042.97万元，与上年对比，增加1,067.08万元，增长109.34%，主要原因是本年预算增加市级项目资金1,345.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局沾益分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局沾益分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境局沾益分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.02万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算5.22万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元，较上年减少0.35万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局沾益分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局沾益分局2024年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待194人次。

减少的主要原因是我局按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局沾益分局2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是我局按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局沾益分局2024年呈钢能源有限公司100万吨/年焦化挥发有机物综合治理项目541.00万元。已按要求编制了项目绩效目标，项目拟对煤气净化产品回收过程有机液体储槽和酚氰废水处理站产生的 挥发性有机废气进行收集并治理，使项目无组织有机废气变有组织排放。项目储存罐体均为立式固定顶罐，项目挥发性有机液体储存、调和排放的VOCs采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中“系数法”进行核算，并结合同类型企业核算情况，本项目理论计算可削减VOCs的量 3.8t/a。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2024年机关运行经费安排69.60万元，与上年对比增加0.81万元，增长1.01%，主要原因是增加1名招考录入人员，导致机关运行经费增加。详细增减情况如下：

1.办公经费55.60万元，与上年对比增加13.25万元，增长31.29%，主要原因沾益生态环境分局招考录用1人因素导致相关，导致相关费用计提基数增加。

2.会议费1.32万元，与上年对比增加0.04万元，增长3.13%，主要原因沾益生态环境分局招考录用1人。

3.培训费2.37万元，与上年对比增加0.09万元，增长3.95%，主要原因沾益生态环境分局招考录用1人。

4.公务接待费1.94万元，与上年对比减少0.06万元，下降3.00%，主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

5.公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少0.30万元，下降5.10%，主要原因为沾益生态环境分局坚决落实过紧日子要求。

7.其他商品和服务支出2.97万元，比上年减少1.67万元，下降35.99%，主要原因为沾益生态环境分局坚决落实过紧日子要求导致乡村振兴工作驻村工作队员工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额1,356.68万元（净值1,164.88万元），其中，流动资产8.86万元，固定资产596.61万元、净值406.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程749.23万元，无形资产1.98万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.41万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市生态环境局沾益分局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

呈钢能源有限公司 100 万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目

二、立项依据

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（中石化联产发〔2012〕115号）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）；

（3）《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019）；

（4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（5）《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）；

（6）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

（7）《炼焦化学工业大气污染物排放标准》征求意见稿；

（8）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013 第 31 号）；

（9）《焦化行业挥发性有机物治理实用手册》；

（10）《关于征求关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》的意见函；

（11）曲靖市生态环境局沾益分局《关于加快推进挥发性有机物治理工作的通知》；

（12）曲靖市生态环境局关于转发《云南省生态环境厅关于调度挥发性有机物治理突出问题排查整治工作进展的通知》等相关文件通知；

（13）曲靖市生态环境局沾益分局关于印发《沾益区重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的通知；

（14）与建设单位签订的可研编制合同；

（15）建设单位提供的当地有关的气象地质资料和其他基础资料。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司

四、项目基本概况

习近平总书记在中央经济工作会议上强调，打好污染防治 攻坚战，要下更大决心、采取更有力措施，加大污染防治力度，要明显改善大气 环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。焦化行业是挥发性有机物排放重点行业，焦化装置的化产区域、甲醇储存区域是VOCs产生的主要来源；焦化生产过程中，由于介质流动、温度及压力的变化，易出现含VOCs的尾气逃逸；污水生化处理过程中，会出现VOCs气体的逸散。VOCs是臭氧的重要前体物，近年来，臭氧污染问题日益凸显，深化VOCs治理、提高VOCs治理水平、进一步削减VOCs排放量是当前治理大气污染的重要内容。

五、项目实施内容

建设一套用于收集和处理挥发性有机物的环保装置，包含挥发性有机物收集管道、集气罩以及相应配套的供电等辅助设施。主要收集化产区域冷鼓、硫铵、水洗氨、蒸氨、洗脱苯、综合罐区产生的挥发性有机物和污水处理系统液面产生的挥发性有机物。

六、资金安排情况

2024年市级财政年初预算安排专项资金541.00万元，专项用于呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目。

七、项目实施计划

呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目整体实施进度计划如下：

1.2023年9月17日完成VOCs有机废气土建施工，具备设备进场条件。

2.2023年10月12日完成换热器、油洗塔、水洗塔、主引风机、废气循环风机等设备以及风管安装工作。

3.2023年10月13日开始电气安装工作，于2023年10月22日完成电缆铺设接线工作；2023年10月27日完成电源安装，具备设备单机调试条件。

4.2023年10月31日完成VOCs有机废气液面收集管道和主体设备的安装。

5.2023年11月1日至11月7日完成运行调试工作。

6.2023年11月7日完成所有的设备设施及管道的安装，开始试运行。

八、项目实施成效

对化产、生化处理片区无组织排放的VOCs进行收集和治理，理论计算可削减VOCs的量 3.8t/a，减少挥发性有机物排放，进一步改善区域内大气环境质量。

 

曲靖市生态环境局沾益分局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局沾益分局2024年部门预算表）

 

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