曲靖市生态环境局富源分局2024年度部门预算

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曲靖市生态环境局富源分局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局2024年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局富源分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

2024年曲靖市生态环境局富源分局预算编制

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是，拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市生态环境局富源生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局富源生态环境监测站。

3.曲靖市生态环境局富源分局应急处置中心

（三）重点工作概述

1.持续打好污染防治攻坚战。持续打好保卫蓝天、保卫碧水、保卫净土三大保卫战，不断改善全县大气、水、土壤生态环境质量，确保县城空气质量优良率达98.9%以上，省控地表水断面水质全部脱劣，县城集中式饮用水水源地水质达标率100%，“千吨万人”饮用水水源地水质达标率100%，稳步推进农村生活污水治理，农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，提升工业固体废物污染治理能力。

2.扎实抓好生态环境建设三年行动工作。对照三年行动计划明确的年度目标任务，制定2023年目标任务，抓实抓细各项重点任务，咬住时间节点、目标任务不放松，确保生态环境建设重点任务有序完成。

3.扎实抓好上级督察反馈交办问题整改。进一步完善环保督察问题整改工作机制，以治本之策，坚决全面彻底抓好上级督察反馈交办问题的整改工作。同时，总结中央第二轮经验做法，扎实抓好省级第二轮环境保护督察和中央第二轮环保督察回头看进驻准备工作。

4.打好生态修复保卫战。统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，扎实开展采石采砂、砖瓦、畜禽养殖等重点行业专项整治，持续提升生态系统质量。

5.提升环境处置能力建设。汲取响水河铊浓度异常、小黄泥河石油类指标超标等事件经验教训，认真举一反三，分析研判各类监测数据，及时预警，不断加强应急能力建设，提高应急处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,979.50万元，其中：一般公共预算收入3,769.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入210.00万元。

与上年对比，增加3,109.77万元，增长357.56%，主要原因本年增加集中式饮用水水源地（富源县片区）环境保护工程专项资金等预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,769.50万元，其中：本年收入3,769.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,769.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加2,899.77万元，增长333.41%，主要原因本年增加集中式饮用水水源地（富源县片区）环境保护工程专项资金等预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,979.50万元。财政拨款安排支出3,769.50万元，其中：基本支出699.50万元，与上年对比减少11.23万元，下降1.58%，主要原因分析本年减少三公经费预算；项目支出3,070.00万元，与上年对比，增加2,911.00万元，增长1,830.82%，主要原因本年增加集中式饮用水水源地（富源县片区）环境保护工程专项资金等预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.49万元，主要用于行政单位退休职工公用经费及福利费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.03万元，主要用于职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.33万元，主要用于失业保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.45万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行266.98万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费；

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务270.17万元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出70.00万元，主要用于生态环境执法支出；    

2110302节能环保支出—污染防治—水体3,000.00万元，主要用于集中式饮用水水源地（富源县片区）环境保护工程专项资金。 

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资155.41万元（其中：基本支出155.41万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴146.60万元（其中：基本支出146.60万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金30.69万元（其中：基本支出30.69万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资131.56万元（其中：基本支出131.56万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费67.03万元（其中：基本支出67.03万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费24.45万元（其中：基本支出24.45万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金55.74万元（其中：基本支出55.74万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出—办公费12.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出5.00万元）；

30202商品服务支出—印刷费1.00万（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品服务支出—水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品服务支出—电费2.00万（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品服务支出—差旅费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）；

30213商品服务支出—维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出—会议费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）；

30216商品服务支出—培训费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）；

30217商品服务支出—公务接待费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0.00万元）；

30227商品服务支出—委托业务费3,065.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出3,060.00万元）；

30228商品服务支出—工会经费8.44（其中：基本支出8.44万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出—福利费9.43万元（其中：基本支出9.43万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出—公务用车运行维护5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出—其他交通费用22.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出5.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,769.50万元，与上年对比，增加2,899.77万元，增长333.41%，主要原因本年增加集中式饮用水水源地（富源县片区）环境保护工程专项资金等预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局富源分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局富源分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境局富源分局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.17万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算4.97万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.25万元，较上年减少0.44万元，下降4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2024年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待485人次。

减少原因认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局富源分局2024年整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2024年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））

曲靖市生态环境局富源分局2024年度无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2024年机关运行经费安排48.14万元，与上年对比，减少29.99万元，下降38.38%，较上年的原因是本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，减少机关运行经费开支。

办公费33.88万元，与上年对比，减少22.75万元，下降40.17%，主要原因是厉行节约，因此办公费减少。

会议费0.72万元，与上年对比，减少0.84万元，下降53.85%，主要原因是2024年会议次数减少，因此会议费减少；

培训费1.29万元，与上年对比，减少1.54万元，下降54.42%，主要原因是2024年业务培训次数减少，因此培训费减少；

公务接待费4.85万元，与上年对比，减少0.15万元，下降3.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支；

公务用车运行维护费5.40万元，与上年对比，减少0.28万元，下降4.93%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；

维修（护）费2.00万元，与上年对比，增加0.57万元，增长39.86%，主要原因是本年设备老化严重，增加设备维修、维护频次，因此维修（护）费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额1,047.02万元（净值689.71万元），其中，流动资产115.50万元，固定资产931.52万元、净值574.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.77万元，其中固定资产增加27.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

2024年曲靖市生态环境局富源分局

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市生态环境局富源分局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局富源分局

2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030022100200600111