曲靖市环境应急处置中心2024年度部门预算

监督索引号53030022100201200000

 

曲靖市环境应急处置中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市环境应急处置中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境应急处置中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境应急处置中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市环境应急处置中心2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市突发性环境污染事故与生态事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定全市突发性环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警，发布信息。

2.负责制定和完善环境安全的应急处置、环境修复及环境安全法律、规章、制度。对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督察；负责全市突发性环境污染事故的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作；负责全市风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险。参与新建项目环境风险防范工程与措施的评估论证及竣工验收工作；负责组织全市环境应急人员的培训，组建和管理专家队伍。指导各地企业开展环境污染事故应急演练、应急处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化企业环境应急预案检查。按照《突发环境事件应急管理办法》，结合《云南省“十四五”长江经济带尾矿库污染治理实施方案任务分解的通知》《曲靖市生态环境局关于印发曲靖市进一步加强重金属污染防控工作方案的通知》要求，以环境应急预案为抓手，进一步梳理辖区较大风险等级以上企业，持续开展辖区重点涉危涉重、尾矿库企业应急预案执行情况现场检查和技术服务工作，强化环境风险源头防控和环境应急预案制度落实。

二是开展环境应急预案修订更新。指导督促各分局加快部门应急预案编制修订、加强辖区重点企业环境应急预案编制备案工作落实，不断提高应急预案的针对性、操作性和执行力。指导好沾益花山化工片区突发水污染事件“一园一策一图”试点项目实施。

三是推动县级跨界流域突发水污染事件联防联控机制建立。以区域南盘江、九龙河等主要跨县区河流为主，开展辖区跨县、市（区）流域突发水污染事件联防联控协议签订，建立联合会商和信息通报演练机制，不断深化突发水污染事件联防联控工作，保障区域水环境安全。

四是深化应急物资库运维管理。围绕“政府主导、政企共建、资源共享、联动处突”的目标，探索曲靖市环境应急物资储备库运行更加有效模式，按季度做好库房巡检工作，加强库房设备管护，充分发挥突发环境事件应急物资支撑保障作用。

五是加强环境应急队伍业务培训。坚持理论与实践并重，邀请相关专家，组织全市生态环境系统、重点企业人员和4家应急救援队伍开展1次应急管理业务知识培训，持续提升全市环境应急队伍的应急处置业务能力和专业化水平。

六是做好突发环境事件应急准备，积极完成上级生态环境部门交办的其他环保工作和防灾减灾等各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入90.91万元，其中：一般公共预算收入85.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加39.68万元，增长77.45%，主要原因是2024年增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85.91万元，其中:本年收入85.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加39.68万元，增长85.83%，主要原因是2024年增加2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出90.91万元。财政拨款安排支出85.91万元，其中：基本支出67.91万元，与上年对比增加29.68万元，增长77.64%，主要原因是2024年新增2人；项目支出18.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长125.00%，主要原因是年度工作任务增加，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.86万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.53万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险费；

2101199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出18.00万元，主要用于环境应急能力建设项目支出；

2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察52.50万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.50万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资26.49万元（其中：基本支出26.49万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费4.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出1.00万元）；

30203商品和服务支出—咨询费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30211商品和服务支出—差旅费1.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.40万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.89万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出2.60万元）；

30228商品和服务支出—工会经费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出85.91万元，与上年对比，增加39.68万元，增长85.83%，主要原因是新增2名在职人员。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境应急处置中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境应急处置中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境应急处置中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境应急处置中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境应急处置中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市环境应急处置中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境应急处置中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境应急处置中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境应急处置中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市环境应急处置中心2024年共有项目2个，为：环境应急能力建设项目经费18.00万元，单位资金专项工作经费5.00万元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表。

曲靖市环境应急处置中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市环境应急处置中心资产总额538.40万元（净值490.92万元），其中，流动资产0.93万元，固定资产529.27万元、净值487.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.20万元、净值2.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加492.11万元，其中固定资产增加492.65万元、流动资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市环境应急处置中心2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

环境应急能力建设项目经费

二、立项依据

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《突发环境事件应急管理办法》（生态环境部令第34号）、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省突发环境事件应急预案的通知》（云政办发〔2017〕62号）。

三、项目实施单位

曲靖市环境应急处置中心

四、项目基本概况

针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，降低对生态环境的影响。

五、项目实施内容

应急处置能力的提高，购置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备、办公设备等设备、装备数量。开展应急演练、应急培训工作开展，降低突发环境事件对生态环境影响。

六、资金安排情况

计划投入预算资金18.00万元，主要用于开展应急演练办公费支出1.00万元、开展应急演练和应急培训工作支出2.60万元、专家咨询费支出1.50万元、委托专业机构组织开展应急演练委托业务费10.00万元、突发环境应急事件处置差旅费1.40万元、其他交通费用1.50万元。

七、项目实施计划

根据预算资金下达情况，计划于2024年上半年完成应急处置能力的提高，开展应急演练1次、开展应急培训1次，降低突发环境事件对生态环境影响。

八、项目实施成效

突发环境事件对生态环境的影响明显降低。

 

曲靖市环境应急处置中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市环境应急处置中心2024年部门预算表）

 

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