曲靖市环境工程评估中心2024年度部门预算

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 曲靖市环境工程评估中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市环境工程评估中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境工程评估中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境工程评估中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市环境工程评估中心2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建设项目环境影响评价文件的技术审查，管理环境影响评价技术审查专家库，协助主管部门对环境影响评价机构资质、人员的考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主任室、办公室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据生态环境部《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》、《关于加强环境影响评价报告书（表）编制质量工作的通知》及《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等要求，持续推动规划环评落地、落实生态保护红线、严格环境准入、在具体建设项目、规划环评中认真贯彻落实国家“十四五”规划中生态环境的有关目标、任务和要求及“三线一单”分区管控要求，坚持持续改善环境质量为核心，全面提高环评有效性为主线的指导思想。

2.严格环评质量控制。继续坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严格执行《曲靖市建设项目环境影响评价报告书（表）编制监督考核办法（试行）》（曲环通〔2020〕67号），严把环评质量关，做好环境影响评价报告书（表）编制技术单位、编制人员的日常考核工作，每月向市局行政审批科报送考核结果，同时在网站进行公示，并提出奖惩建议。按照云南省生态环境厅关于印发《云南省环评与排污许可监管行动计划（2021-2013年）》，协助完成配合省厅组织的环评抽查复核工作,对各分局负责审批的环评报告每半年开展一次复核工作，抽查比率为已审批数量的10%，全年各分局抽查数量不少于5次；每年对在曲靖开展环评咨询服务的机构现场检查一次，抽查比率为10%。

3.加强环评审查专家的管理工作。按照《曲靖市环境影响评价审查专家库管理办法》，从法律法规导则掌握程度、评估专业技术能力、学术作风、廉洁自律等方面对专家进行考核，提出奖惩建议。严格按照生态环境部要求使用全国环境影响评价技术评估专家库随机抽取专家。为进一步提高专家库专家环评技术评估水平，及时更新专业知识，积极参加生态环境部、省厅举办的专业培训。加强对市、县级专家及环评编制技术人员的指导。

4.积极探索“不见面评估”，采用的专家视频会议、函审等方式进一步提高工作效率，年度完成率在30%以上。

5.完善环评文件修改期间技术指导相关要求，逐步形成服务机制。协助行政审批科加强对县市区分局环评技术评估工作的帮助指导。加强与省评估中心的沟通协调工作，对接服务好省级审批的建设项目，争取盛凯焦化、珠江焦化、双友钢铁、天高钢铁、扬钢钢铁转型升级项目通过技术评估。

6.完善并认真落实环评合同备案制，合同备案后开始督促环评机构按时完成环评文件编制工作，实现建设项目从签订合同到取得行政许可全过程服务和监督，同时可以提前介入服务，对项目选址选线、生产工艺、环境影响大小、污染防治对策措施是否满足法律法规标准要求等进行初步判断，指导、督促环评文件编制工作。

7.与市环科所一起开展建设项目环评行政许可与排污许可双证合一改革的试点工作。开展相关工作课题研究。

8.与市环科所一起积极推进与昆明理工大学环境科学与工程学院、国土资源学院在学生实训基地、产学研基地、人才联合培训基地、专家工作站、科研课题等方面的合作。

9.按照《党风廉政建设责任书》做好中心党风廉政建设工作。

10.认真践行一线工作法。按照云南省生态环境厅《关于推进实施环评服务“六个一线”工作法的通知》（云环通[2023]27号）、《曲靖市生态环境局关于做好环评要素保障服务经济发展二十条措施》要求，提前、主动介入重大项目前期方案论证、选址选线、环评编制，研究解决重大项目环评审批的突出问题，年服务企业、园区40次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入141.14万元，其中：一般公共预算125.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16.00万元。

与上年对比，增加25.12万元，增长21.65%。主要原因是新增人员2人，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入125.14万元，其中:本年收入125.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加24.12万元，增长23.88%。主要原因是新增人员2人，导致基本支出经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出141.14万元。财政拨款安排支出125.14万元，其中：基本支出110.14万元，与上年对比，增加29.12万元，增长35.94%，主要原因是新增人员2人，导致人员经费和公用经费预算增加；项目支出15.00万元，与上年对比，减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是建设项目影响评价技术评估经费项目预算减少了5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.11万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费支出。

2110203节能环保支出—环境监测与监察—建设项目环评审查与监督支出99.85万元，主要用于一是职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出84.85万元；二是主要用于建设项目影响评价技术评估工作支出15.00万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资28.59万元（其中：基本支出28.59万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费5.69万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0.64万元）；

30204商品和服务支出－手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.56万元）；

30216商品和服务支出－培训费2.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出2.00万元）；

30227商品和服务支出－业务委托费10.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.80万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出125.14万元，与上年对比，增加24.12万元，增长23.88%，主要原因是新增人员2人，导致人员经费和公用经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境工程评估中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境工程评估中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境工程评估中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境工程评估中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境工程评估中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市环境工程评估中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境工程评估中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境工程评估中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境工程评估中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境工程评估中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市环境工程评估中心2024年市级安排项目经费15.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

2.曲靖市环境工程评估中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境工程评估中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市环境工程评估中心资产总额36.11万元（净值9.66万元），其中，流动资产2.99万元，固定资产32.22万元、净值6.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元、净值0.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.63万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市环境工程评估中心2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

建设项目影响评价技术评估经费

二、立项依据

国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），文件明确规定评估评审费用由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关要求，曲靖市环境工程评估中心需对市级环保部门审批的环境影响评价报告书（表）的技术审查。

三、项目实施单位

曲靖市环境工程评估中心

四、项目基本概况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及生态环境部《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》、《关于加强环境影响评价报告书（表）编制质量工作的通知》及《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等要求，持续推动规划环评落地、落实生态保护红线、严格环境准入、在具体建设项目、规划环评中认真贯彻落实国家“十四五”规划中生态环境的有关目标、任务和要求及“三线一单”分区管控要求，坚持持续改善环境质量为核心，全面提高环评有效性为主线的指导思想。需对市级环保部门审批的环境影响评价报告书（表）的技术审查。

五、项目实施内容

负责对市级环保部门审批的环境影响评价报告书（表）的技术审查；负责环境影响评价审查专家库的日常管理；协助市生态环境局对在辖区内开展环境影响评价工作的环评单位资质、人员的日常考核工作及技术培训。

六、资金安排情况

2024年市级财政年初预算安排专项资金15.00万元，专项用于建设项目影响评价技术评估。

七、项目实施计划

2024年分别于1季度累计完成10个技术评估的项目，2季度累计完成20个技术评估的项目，3季度累计完成30个技术评估的项目，4季度累计完成60个技术评估的项目。加强环评审查专家的管理工作。按照《曲靖市环境影响评价审查专家库管理办法》，从法律法规导则掌握程度、评估专业技术能力、学术作风、廉洁自律等方面对专家进行考核。为进一步提高专家库专家环评技术评估水平，及时更新专业知识，积极参加生态环境部、省厅举办的专业培训并加强对市、县级专家及环评编制技术人员的培训。

八、项目实施成效

完成环境影响评价报告书（表）的技术审查、环境影响评价审查专家库的日常管理；保障技术评估更科学、更客观，为环境保护行政主管部门决策提供有效的科学依据。

 

 

曲靖市环境工程评估中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市环境工程评估中心2024年部门预算表）

监督索引号53030022100201300111