曲靖市环境科学研究所2024年度部门预算

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曲靖市环境科学研究所2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市环境科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境科学研究所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市环境科学研究所2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、业务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将以全国生态环境保护大会提出的“全面实行排污许可制”为目标，按照《排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》的相关工作要求，在提升排污许可证质量和推动排污许可证后管理方面持续发力，助力实现排污许可“一证式”管理。

1.持续开展常态化排污许可证质量核查

以“两高”行业为重点，在排污许可证质量核查“全覆盖”基础上，持续开展常态化质量核查工作，2024年至少完成100张排污许可证质量核查工作，重点核查排放标准是否正确、自行监测要求是否合规、污染防治措施是否可行等，对存在问题的，推动进行整改，以此为抓手，推动排污单位提高污染防治水平和环境管理水平。2024年1月形成质量核查清单，从2023年3月开始，每月至少完成15张排污许可证质量核查工作，并同步推进质量问题整改，确保7月底完成核查。

2.推动实行排污许可证联合审查核查

配合行政审批科室推动实行排污许可证联合审查核查，明确相关科室、单位排污许可证申请审查内容、程序等，对需进行现场核查的，由相关科室共同开展现场核查，形成工作合力。同时，努力为生态环境执法、日常环境管理提供排污许可技术支持。

3.深入开展现场帮扶指导，助力排污许可证执行

把排污许可证执行情况检查作为2024年排污许可技术支持工作重点，以“两高”行业为主，在开展排污许可证核发现场核查时，把执行情况纳入核查工作内容，以自行监测开展情况、环境管理台账记录情况、执行报告内容、信息公开情况等为重点，通过核查发现排污许可证执行中存在的问题，帮扶指导企业落实排污许可证管理要求，针对行业性、普遍性问题，通过组织业务培训提升排污单位环境管理水平。2024年，结合排污许可证现场核查，至少对30个排污单位的执行情况开展帮扶指导。

4.组织开展工业噪声排污许可工作

2024年，完成首次申请、延续申请、重新申请、变更申请排污许可证的工业噪声信息技术审核；完成黏土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造（包括黏土及其他土砂石开采、石灰石石膏开采行业）、石灰和石膏制造、非金属废料和碎屑加工处理、石灰和石膏制造、黑色金属铸造、水泥制造、有机肥料及微生物肥料制造、牲畜屠宰、污水处理及再生利用等行业工业噪声排污许可证申请技术审核。全年至少完成400个工业噪声排污许可证申请技术审核。从2024年6月开始，按行政区域集中推进工业噪声排污许可工作，每月对1—2个县（市、区）进行现场集中审核、集中指导，确保按期完成工作任务。

5.助力发现生态环境突出问题

在开展排污许可证申请技术审核、排污许可证质量核查、排污许可证执行报告审核、现场核查和执行情况检查等工作中发现的不正常运行污染治理设施、不正常运行自动监测设施或监测数据弄虚作假、违法排污等问题，及时进行梳理和总结，助力发现生态环境突出问题，对涉嫌违法的，及时将线索移交执法部门。

排污许可证作为企业生产运营期唯一的行政许可，是生态环境部门实施监管的主要法律文书，其重要性显而易见，近年来，排污许可工作取得了较大的成效，但距离实现“一证式”管理的目标还有很长的路要走，我们将迎难而上，做好排污许可证技术支持工作，切实为企业服务，为环境管理服务，为构建以排污许可制为核心的固定污染源监管体系作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入282.24万元，其中：一般公共预算231.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.53万元。

与上年对比，增加49.77万元，增长21.41%，主要原因是新增人员4人，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入231.71万元，其中:本年收入231.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加60.24万元，增长35.13%，主要原因是新增人员4人，导致基本支出经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出282.24万元。财政拨款安排支出231.71万元，其中：基本支出218.71万元，与上年对比，增加63.24万元，增长40.68%，主要原因是新增人员4人，导致人员经费和公用经费预算增加；项目支出13.00万元，与上年对比，减少3.00万元，下降18.75%，主要原因是排污许可证监管技术支持项目预算经费减少了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.28万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.13万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.07万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出181.72万元，主要用于职工工资、保障单位正常运转的公用经费支出和排污许可证监管技术支持工作支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出17.81万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资54.70万元（其中：基本支出54.70万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资89.16万元（其中：基本支出89.16万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费8.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费10.20万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0.53万元）；

30204商品和服务支出－手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费2.66万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.16万元）；

30216商品和服务支出－培训费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

31002资本性支出－办公设备购置3.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.31万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出231.71万元，与上年对比，增加60.24万元，增长35.13%，主要原因是新增人员4人，导致基本支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境科学研究所2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境科学研究所2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境科学研究所2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境科学研究所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境科学研究所2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市环境科学研究所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境科学研究所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市环境科学研究所2024年市级安排项目经费13.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

2.曲靖市环境科学研究所2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额164.69万元（净值30.26万元），其中，流动资产14.90万元，固定资产143.67万元、净值13.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.12万元、净值1.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.97万元，其中固定资产增加3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市环境科学研究所2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

排污许可证监管技术支持项目经费

二、立项依据

党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度  推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》明确指出：构建以排污许可制为核心的固定污染源监管体系。根据《排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》（环办环评函〔2022〕237号）《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号）的相关要求，完成提交的各类排污许可证申请材料技术审核工作；配合行政审批部门开展现场核查。

三、项目实施单位

曲靖市环境科学研究所

四、项目基本概况

根据《排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》（环办环评函〔2022〕237号）《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号）的相关要求，制定工作方案。为核发排污许可证的质量提供技术支持，确保排污许可证有效衔接环评制度、整合总量控制制度，为落实排污单位主体责任提供依据。为排污许可证后监管提供技术支持。

五、项目实施内容

完成提交的各类排污许可证申请材料技术审核工作；配合行政审批部门开展现场核查。持续开展常态化排污许可证质量核查，全面提升排污许可管理工作质量，支撑排污许可“一证式”管理，完成省级要求的排污许可证质量核查工作任务。到2024年底，至少完成400个排污单位工业噪声排污许可申请技术审核。持续开展排污许可证执行报告规范性审核工作，2024年至少完成100个排污单位执行报告规范性审核工作。

六、资金安排情况

2024年市级财政年初预算安排专项资金13.00万元，专项用于排污许可证监管技术支持项目。

七、项目实施计划

1.排污许可证申请材料技术审核工作，对在全国排污许可管理信息平台提交的排污许可证首次申请、延续申请、变更申请、重新申请材料进行技术审核，指导排污单位对申请材料进行修改，完成技术审核的，出具审核意见，对首次申请、重新申请的重点管理排污单位，配合行政审批科室开展现场核查，确保排污许可证核发质量。

2.持续开展常态化排污许可证质量核查。在完成2021—2023年排污许可证质量核查工作任务的基础上，2024年持续开展常态化排污许可证质量核查工作，完成省级要求的排污许可证质量核查工作任务，对电子专用材料制造行业排污许可证质量核查“全覆盖”，指导对存在质量问题的排污许可证进行整改。

3.工业噪声排污许可证申请技术审核。2024年，完成首次申请、延续申请、重新申请、变更申请排污许可证的工业噪声信息技术审核；完成黏土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造（包括黏土及其他土砂石开采、石灰石石膏开采行业）、石灰和石膏制造、非金属废料和碎屑加工处理、石灰和石膏制造、黑色金属铸造、水泥制造、有机肥料及微生物肥料制造、牲畜屠宰、污水处理及再生利用等行业工业噪声排污许可证申请技术审核。全年至少完成400个工业噪声排污许可证申请技术审核。

4.持续开展排污许可证执行报告规范性审核工作。在完成2021—2023年排污许可证执行报告规范性审核工作基础上，2024年持续开展排污许可证执行报告规范性审核工作，完成省级要求的执行报告规范性审核工作任务，对综合医院、专科医院、中医医院、电子专用材料制造、铝压延加工、无机盐制造、石灰和石膏制造、磷肥制造、火力发电等行业排污许可证执行报告规范性审核工作，指导对存在问题的执行报告进行整改。全年至少完成100个排污许可证执行报告规范性审核工作。

八、项目实施成效

为核发排污许可证的质量提供技术支持，确保排污许可证有效衔接环评制度、整合总量控制制度，为落实排污单位主体责任提供依据。为排污许可证后监管提供技术支持。

 

曲靖市环境科学研究所2024年部门预算表

（附件：曲靖市环境科学研究所2024年部门预算表）

监督索引号53030022100201500111