曲靖市商务局2024年度部门预算

监督索引号53030022200100000

 

曲靖市商务局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市商务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罌粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市商务局共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。

本单位为一级单位，曲靖市商务局无下属单位。

（三）重点工作概述

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦奋进新征程推动新跨越三年行动部署和“310”工程要求，加快构建区域性消费中心城市，推进现代商贸流通体系更加完善；加快对内对外全方位开放，推进开放型经济规模质量效益全面提升；统筹推进稳外贸、稳外资、促消费、重点项目建设、电商发展、市场主体培育、优化营商环境等工作，全力推动商务事业高质量发展。

主要目标：社会消费品零售总额增长10%以上，外贸进出口总额增长18%以上。

1.推进现代商贸流通体系更加完善，促进商贸消费持续恢复扩大。持续完善城乡市场体系建设，持续促进商贸消费恢复扩大，持续推进电子商务发展。

2.推进开放型经济发展，加快融入双循环。推动外贸稳步发展，强化服务促外资投资，积极发挥展会平台作用，持续组织做好进博会、厦洽会、南博会、广交会、餐博会等国家、省级重点展会参展工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 35人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人员少编原因是职工退休减员。

离退休人员 64人，其中：离休5人，退休 59人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。主要原因是账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1647.26万元，其中：一般公共预算收入1647.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少464.51万元，下降22.00%，主要原因是市本级项目预算压减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1647.26万元，其中:本年收入1647.26万元，上年结转收入 0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1647.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少364.51万元，下降18.12%，主要原因是市本级项目预算压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1647.26万元。财政拨款安排支出 1647.26万元，其中：基本支出1219.61万元，与上年对比，增加180.84万元，增长17.41%，主要原因一是职工晋级晋档，统一调整基本工资，二是2023年选调招录4人，调入1人，遴选1人，人员相关经费增加；项目支出610.00万元，与上年对比，减少363.00万元，下降37.31%，主要原因是市本级项目预算压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行575.16万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出610.00万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会和开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、创建文明城市、乡村振兴、商贸小区日常管理等工作。

3.2011350一般公共服务支出－商贸事务－事业运行34.45万元，主要用于保障局机关事业人员工作正常运转的基本支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休106.87万元，主要用于发放机关离休人员离休费、补助费等支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.40万元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出43.75万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费等支出。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18.06万元，主要用于市商务局机关及商贸企业离退休死亡人员的遗属生活费发放。

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于事业人员缴纳失业保险。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76.09万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员的按照规定标准缴纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.13万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.07万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65.11万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出715.86万元（其中：基本支出715.86万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—基本工资182.53万元（其中：基本支出182.53万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—津贴补贴234.52万元（其中：基本支出234.52万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—奖金71.05万元（其中：基本支出71.05万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—绩效工资18.79万元（其中：基本支出18.79万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费73.40万元（其中：基本支出73.40万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.09万元（其中：基本支出26.09万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费38.13万元（其中：基本支出38.13万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—住房公积金65.11万元（其中：基本支出65.11万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出739.58万元（其中：基本支出129.58万元，项目支出610.00万元）。

商品和服务支出—办公462.84万元（其中：基本支出19.84万元，项目支出443.00万元）。

商品和服务支出—邮电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—物业管理19.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.00万元）。

商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—会议费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—培训费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—公务接待费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—劳务费70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）。

商品和服务支出—委托业务费78.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出78.00万元）。

商品和服务支出—工会经费18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—福利费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—其他交通费用41.65万元（其中：基本支出41.65万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助191.82万元（其中：基本支出191.82万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—离休费108.76万元（其中：基本支出108.76万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—生活补助33.06万元（其中：基本支出33.06万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—医疗费补助50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1647.26万元，与上年对比，减少364.51万元，下降18.12%，主要原因是市本级项目预算压减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市商务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市商务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市商务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额54.27万元，其中：政府采购货物预算54.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.25万元，较上年减少0.43万元，下降4.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市商务局2024年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待212人次。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市商务局无重点项目。

2024年曲靖市商务局财政项目有3个，项目预算金额为610.00万元，分别是：

1.曲靖市商务综合工作经费200.00万元。该笔专项资金主要用于一是参加省内外各类商品交易会、博览会，借此平台宣传曲靖，展示曲靖建设成效、宣传曲靖品牌商品和企业。同时通过会期的交流、推介活动深入了解国际市场情况，力争建立起有效的联络渠道和信息渠道，为我市企业开展国际营销活动、进行国际交流合作创造条件；二是开展商贸相关项目前期包装，开展服务外包示范城市方案编制，生活必需品流通保供体系建设试点第三方服务等项目包装，推动商务工作发展。绩效目标围绕参加展会效果、项目前期包装完成质量等目标设置。

2.新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费400.00万元，该笔资金主要用于办公大楼的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等、干部教育、精神文明建设、聘用人员工资发放、商贸小区日常管理、乡村振兴等开支。绩效目标围绕大楼安全运行、乡村振兴成效明显、党建、综治维稳工作开展等目标设置。

3.市贸促会专项工作经费10.00万元，该笔资金主要用于中国贸易促进委员会曲靖委员会日常运转开支，绩效目标围绕机构高效运转设置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2024年机关运行经费安排129.58万元，与上年对比，增加3.38万元，增长2.68%，具体明细如下：

办公费20.66万元，与上年对比减少0.82万元，下降3.97%，减少的原因是财政压减一般公用经费预算；

差旅费8.00万元，与上年对比无变化；

邮电费5.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长37.50%，增加的原因是上年度部分邮电费从项目经费列支，本年度由基本支出列支；

会议费1.56万元，与上年对比增加0.24万元，增长18.18%，增加的原因是人员增加，随之计提的会议费增加；

培训费2.94万元，与上年对比增加0.32万元，增长12.21%，增加的原因是人员增加，随之计提的培训费增加；

公务接待费4.85万元，与上年对比减少0.15万元，下降3.00%，减少的原因是我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

工会经费18.84万元，与上年对比减少0.46万元，下降2.38%，减少的原因是离退休人员死亡12人，计提的工会经费减少；

福利费21.00万元，与上年对比减少0.67万元，下降3.09%，减少的原因是离退休人员死亡12人，计提的福利费减少。

公务用车运行维护费5.68万元，与上年对比减少0.28万元，下降4.93%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用41.65万元，与上年对比增加3.70万元，增长9.75%，减少的原因是在职人员增加，随之计提的其他交通费用增加；

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市商务局资产总额724.87万元（净值347.77万元），其中，流动资产250.70万元，固定资产443.71万元、净值84.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.46万元、净值12.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.65万元，主要是货币资金减少80.81万元，固定资产原值增加54.85万元，无形资产原值增加5.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1,035.60万元，其中出租资产11,935.95平方米，资产出租收入1,035.60万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

 

 

曲靖市商务局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市商务综合工作经费。

二、立项依据

1.云南省商务厅云南省财政厅关于做好生活必需品流通保供体系建设项目及资金管理的通知（云商市运〔2023〕11号）。

2.曲靖市人民政府办公室关于印发推动对外贸易高质量发展的实施意见（曲政办发〔2023〕54 号）。

三、项目实施单位

曲靖市商务局

四、项目基本概况

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦奋进新征程推动新跨越三年行动部署和“310”工程要求，加快构建区域性消费中心城市，推进现代商贸流通体系更加完善；加快对内对外全方位开放，推进开放型经济规模质量效益全面提升；统筹推进稳外贸、稳外资、促消费、重点项目建设、电商发展、市场主体培育、优化营商环境等工作，全力推动商务事业高质量发展。

五、项目实施内容

一是持续组织做好进博会、厦洽会、南博会、广交会、餐博会等国家、省级重点展会参展工作，充分运用展会平台主动宣传推介曲靖历史文化、产业基础、自然资源、区位优势、营商环境和投资潜力，加大对曲靖开放环境、开放经济、开放平台和开放通道的对外宣传推广力度，进一步提升曲靖的对外知名度。

二是聚焦加快构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的流通保供体系，完成《曲靖市加强生活必需品流通保供体系建设项目申报方案》编制上报；全面推进国家级县域商业体系建设。加快推进县域商业体系建设示范县项目；全面推进国家级农产品供应链销地冷链物流项目，力争2024年底建设完成。

六、资金安排情况

参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金50万元，项目前期包装费用137万元，市场经济运行监测服务费用13万元。

七、项目实施计划

2024年持续完善城乡市场体系建设。一是全面推进国家级生活必需品流通保供体系建设试点城市项目。加大对各县（市、区）入库建设项目的指导督促力度，力争2024年3月完成商务部中期评估，2024年底完成50%项目建设，2025年全面完成。二是全面推进国家级县域商业体系建设。加快推进县域商业体系建设示范县项目，力争2024年底完成项目验收。同时，加强对2022年获批示范建设项目进行跟踪问效，确保功能作用较好发挥。三是全面推进国家级农产品供应链销地冷链物流项目。加快推进农产品供应链销地冷链物流项目，力争2024年底建设完成。

积极发挥展会平台作用。持续组织做好进博会、厦洽会、南博会、广交会、餐博会等国家、省级重点展会参展工作，充分运用展会平台主动宣传推介曲靖历史文化、产业基础、自然资源、区位优势、营商环境和投资潜力，加大对曲靖开放环境、开放经济、开放平台和开放通道的对外宣传推广力度，进一步提升曲靖的对外知名度。

八、项目实施成效

坚持以抓项目为重点，积极组织、包装、申报国家、省级各类商贸项目，争取到中央、省级项目资金逐年增长，有力支撑全市商贸基础设施建设和商务经济发展。

坚持以国家政策为引导，以服务企业为重点，加大对国家、省出台的外贸外资政策研究，做好做实外贸政策宣传、指导，加大外资投资路径设计，切实以优质服务促进外资工作稳中提质。连续两年荣膺“中国投资热点城市”称号，主动参与各类外资招商系列活动，吸引外商投资曲靖，会展经济取得明显成效。

 

 

 

曲靖市商务局2024年部门预算公开表

（附件：曲靖市商务局2024年部门预算公开表）

监督索引号53030022200100111