曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年度部门预算

监督索引号53030022100100700000

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曲靖市自然资源和规划局（本级）

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市自然资源和规划局（本级）

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、曲靖市自然资源总督查办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科、机关党委（人事）科。

本单位为曲靖市自然资源和规划局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快构建全面从严的耕地保护体系。全面完成耕地流出图斑整改任务，持续巩固2021—2022年度耕地流出排查整改成果，加大2023年疑似新增耕地流出图斑核实处置力度，突出永久基本农田特殊保护性，强化日常监管，坚决防止“边整改边流出”的情形发生。持续推进补充耕地建设三年行动，全面总结2023年补充耕地建设经验，发挥市级“上传下达、综合协调、统筹推进”的中枢作用，吃透现行政策、强化业务指导，加强项目储备、提高项目质量，大力实施补充耕地建设。强力推进违法用地问题整改，持续推进农村乱占耕地建房问题、土地卫片执法发现问题、历年督察反馈问题等整改，针对重大问题，采取提级办理、重点督办等形式强力推进整改，确保达到国家和省级要求。探索建立耕地保护“田长制”，设立市、县、乡、村、组五级田长，压紧压实各级耕地保护责任，着力构建“党政领导、属地负责、部门监管、全民参与”的耕地保护工作新格局。

2.加快构建精准高效的要素保障体系。进一步优化自然资源领域营商环境，统筹协调好资源保护和项目用地保障的关系，全面推行建设用地“多评合一、多审合一、多证合一、多测合一”，加快推进工业项目“标准地”改革，确保工业项目“标准地”出让占比达40%以上，推动实现“拿地即开工、拿地即拿证”。强化土地节约集约利用，认真做好土地报批、征转、收储、供应等工作，争取2024年获批成片开发方案10个、新增建设用地8000亩、收储和供应土地各1万亩，处置批而未供、闲置土地及超期未开发土地8000亩以上，全力保障建设项目用地报批。加快推进矿业权管理改革，持续开展找矿三年行动，切实增强矿产资源保障能力，推进矿业高质量发展。

3.加快构建多规合一的国土空间规划体系。加强与省厅请示对接，尽快完成市、县国土空间总体规划成果审批，完成剩余25个专项规划编制，确保市、县两级城镇开发边界内控制性详细规划全覆盖，4月底前完成1486个村庄规划成果入库。进一步优化中心城区布局和重点片区开发规划，健全覆盖市县乡村的规划编制审批体系、实施监管体系、法规政策体系和技术标准体系，全周期管理、全方位建设、全时域统筹，实现“一个规划抓统筹、一张蓝图干到底”。

4.加快构建资源惠民的共治共享体系。强力推进不动产历史遗留问题处置，针对未完成的5个问题小区开展重点攻坚，确保实现“动态清零”。扎实推进征地拆迁安置，尽快启动剩余2个安置项目，确保58个项目按时序完成建设。稳步推进农村集体经营性建设用地入市改革，扎实抓好城乡建设用地增减挂钩工作，激活农村土地资源，助力乡村振兴。加快推进历史遗留废弃矿山生态修复，确保修复面积不低于6000亩，完成中央、省环保督察反馈问题整改。加快地质灾害防治体系建设，确保不发生群死群伤灾情险情，地质灾害损失同比下降10%左右。深入推进“打非治违”、信访化解等工作，确保自然资源领域安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制76人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有114人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为：一是接收军队置业干部，二是机构改革，编制重新核定，编制数减少。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆车辆，超编的主要原因是机构改革，原曲靖市规划局并入1辆待报废车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,641.95万元，其中：一般公共预算收入5,641.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2,681.33万元，下降32.21%，减少的主要原因是规划编制项目经费、自然资源规划及测绘工作经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费年初预算财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,641.95万元，其中:本年收入5,641.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,641.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,681.33万元，下降32.21%，减少的主要原因是规划编制项目经费、自然资源规划及测绘工作经费一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,641.95万元。财政拨款安排支出5,641.95万元，其中：基本支出2,361.95万元，与上年对比增加241.87万元，增长11.41%，增加的主要原因是局属单位曲靖市国土资源局经开区分局机构改革，并入机关10人，在职人员增加，人员工资、社保费、公积金等人员经费增加；项目支出3,280.00万元，与上年对比减少2,923.20万元，下降47.12%，减少的主要原因是规划编制项目经费、自然资源规划及测绘工作经费项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15.77万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关离退休人员离退休费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.41万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局未独立核算单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出218.06万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.70万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局未独立核算单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗77.14万元，主要用于缴纳曲靖市自然资源和规划局机关职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62.32万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14.05万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行1637.92万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行139.82万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局未独立核算单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出3280.00万元，主要用于曲靖市规划编制项目经费、中心城区不动产登记工作项目经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、曲靖市矿山生态修复工作（含历史遗留矿山生态修复）项目经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费、自然资源统一确权登记项目经费、矿产资源管理工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费、自然资源、规划法制宣传培训、信访经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金193.76万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资542.75万元（其中：基本支出542.75万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴671.61万元（其中：基本支出671.61万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金211.58万元（其中：基本支出211.58万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资75.11万元（其中：基本支出75.11万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费218.06万元（其中：基本支出218.06万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费77.14万元（其中：基本支出77.14万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费62.32万元（其中：基本支出62.32万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金193.76万元（其中：基本支出193.76万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费101.44万元（其中：基本支出26.94万元，项目支出74.50万元）；

30205商品和服务支出—水费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费92.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出90.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费62.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出54.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费6.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.72万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费3039.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3039.60万元）；

30228商品和服务支出—工会经费32.64万元（其中：基本支出32.64万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费36.46万元（其中：基本支出36.46万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费16.25万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出10.50万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费113.39万元（其中：基本支出113.39万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；

39999其他支出—其他支出4.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.68万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,641.95万元，与上年对比，减少2,681.33万元，下降32.21%，减少的主要原因是规划编制项目经费、自然资源规划及测绘工作经费一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市自然资源和规划局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额984.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算982.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.98万元，较上年减少0.67万元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年公务接待费预算为2.73万元，较上年减少0.08万元，下降2.85%，国内公务接待批次为49次，共计接待391人次。

减少的原因是单位厉行节约，公务接待预计较以前年度减少，使得2024年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为16.25万元，较上年减少0.59万元，下降3.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费16.25万元，较上年减少0.59万元，下降3.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数，使得2024年公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年的重点项目是中心城区不动产登记工作项目经费。2024年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1,000.00万元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记，项目目标是完成不动产登记发证30000本，不动产补测补绘20宗，收缴登记费300.00万元。该项目立项依据有《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有：一是有效提升曲靖市经济发展动力；二是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年机关运行经费安排277.14万元，与上年对比增加7.14万元，增长2.64%，增加的主要原因是局属单位曲靖市国土资源局经开区分局机构改革，并入机关10人，随人员计提的公用经费增加，使得机关运行经费增加。主要包括办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市自然资源和规划局（本级）资产总额23,910.62万元（净值21,458.18万元），其中，流动资产4,834.05万元，固定资产18,399.00万元、净值16,196.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产677.57万元、净值427.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,607.09万元，其中流动资产增加3,480.19万元，固定资产增加16.70万元，无形资产增加110.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产77项，账面原值69.49万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市自然资源和规划局（本级）

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

中心城区不动产登记工作项目经费

二、立项依据

项目立项依据是：《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。

三、项目实施单位

曲靖市自然资源和规划局

四、项目基本概况

对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记。

五、项目实施内容

不动产登记机构的窗口建设、原登记资料移交、数据移交、登记流程再造、权籍调查、（信息）平台建设等工作。

六、资金安排情况

2024年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1,000.00万元。

七、项目实施计划

通过将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。预计2023年底前完成存量数据整合验收；登记数据100.00%实时汇交，汇交合格率达到93.00%以上。

八、项目实施成效

（一）有效提升曲靖市经济发展动力。一是有效激活沉淀资产，显化不动产价值。有效帮扶企业渡过融资难关，源源不断地为经济社会发展提供流动资本。二是有效推动房地产去库存，为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生提供重要支撑。三是让办事群众和企业明白登记流程和时限，少跑路。

（二）有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全。进一步提高登记质量，避免产权的交叉或冲突，保证各类不动产物权的归属和内容得到最为全面、统一、准确，有效保护权利人合法的不动产财产权，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。积极拥抱“互联网+”时代，采用移动互联、云技术、大数据等新一代信息技术，推行“互联网+”政务服务新模式，推行数据共享新机制，让广大城乡居民切身感受到了信息技术带来的实惠和便捷。

 

曲靖市自然资源和规划局（本级）

2024年部门预算表

（附件：曲靖市自然资源和规划局（本级）2024年部门预算表）

 

监督索引号53030022100100700111

监督索引号53030022100100700111