曲靖市国有海寨林场2024年度部门预算

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曲靖市国有海寨林场2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市国有海寨林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市国有海寨林场2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市国有海寨林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市国有海寨林场

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规；

2.负责本辖区内生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程及有害生物防治、检疫工作；

3.负责本辖区内自然资源保护、培育、管理和依法合理利用。建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育大径级木材战略储备资源；

4.负责本辖区内森林火灾防治规划和防护，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

5.开展科学试验和技术创新，推广林业实用先进技术。开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传；

6.对在本辖区内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；

7.制止辖区内破坏自然资源资产的违法行为；

8.履行法律、法规规定的其他职责；

9.完成市委、市政府、市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：九龙山、五台山、上东山、西山、海寨、滴滴水、下东山7个营林区22个森林管护站，场务办公室、人力资源科、计划财务科、生产技术科、森林防火科、后勤科、基建管理科、资源林政科、工会9个科室。

本单位为曲靖市林业和草原局下属二级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

2024年海寨林场将按照市委、市政府、市林草局的决策部署，把认真学习贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动，以“林长制”为抓手，全面落实“1+2+1”融入具体工作和工作举措中，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路，采取强有力措施，扎实有效的开展各项工作。

1.建设成为集生态、规范、文化、智慧于一体的现代林场。立足于国有林场的基本职能和主题功能，着力提升森林质量、着力完善基础设施、着力强化多功能利用、着力提升信息科技水平。加强数字化和信息化建设，建设集15套多功能野外视频监控、30套道路卡口视频监控、3套野保影像监控和3套气象监测系统相互融合的智慧林场信息化平台，实现视频监控辐射覆盖率达95%，林区出入道路重要节点卡口监控布局全覆盖。加强对信息化技术的应用，建立信息化平台，实现信息共享和协同管理，推动林场的现代化管理，建设资源监管智能化、日常办公网络化、生态服务信息化的现代林场。

2.加强森林资源保护和生态建设，勇于面对新挑战。一是以林场护林防火体系为主，开展联防联控工作，严防森林火灾的发生，认真抓好林木保护、森林有害生物防治及枯死木、虫害木清理等相关工作，做好森林资源一张图数据更新、森林督查及专项行动下发图斑的核实、核查工作。二是全面落实林长制。聚焦森林资源保护和管理，灾害防控、监测监管、基础设施建设等工作，落细落实各项制度，形成常态长效机制，推动林长制全面落地见效。三是进一步建立健全切实有效的森林资源管理责任激励约束机制，依法依规管理好森林资源。四是强化宣传引导，提高职工的环保意识和责任意识，培养主人翁精神，提升公众知晓率，营造全社会支持森林管护工作的良好氛围。五是通过常态化防火演练和培训，增强扑火队员的安全防范意识和协同作战能力，不断提升扑火队伍的扑救技能，使之成为召之即来、来之能战、战之必胜的队伍。六是要发掘森林资源的潜力。通过科学合理的利用提高森林资源的附加值，例如可以发展森林旅游、森林康养等产业，既可以让森林资源得到更好的保护和利用，又可以创造经济效益和社会效益，同时注重产业发展和生态保护的协调，避免过度开发对生态环境造成破坏。

3.加大基础设施投入力度，改善职工生产生活环境。根据林场森林资源和基础设施建设现状，积极争取政府部门对林场基础设施建设的政策扶持和资金支持，逐步对偏远林区道路、防火通道、管护房屋、防火瞭望台、供水设施、输电线路和网络线路进行改造，不断更新林业所需的现代化办公设备，为林场职工提供良好的工作环境，提高林业工作信息化和智能化水平。

4.精准组织学习培训，不断提升综合素质。通过培训和教育提高职工的专业素质和管理能力，同时要鼓励他们积极参与到森林资源保护和发展中来。针对干部队伍中知识结构偏低，专业技术人员不足，改革创新意识滞后等问题，海寨林场始终秉持“缺什么，补什么”的原则，通过网络授课、邀请专家现场讲座、干部职工专业技术交流会、技术骨干“传帮带”等形式的培训提升干部职工的专业技能水平，增强他们的责任感和使命感，确保林场专业技术工作稳步开展。

5.扎实推进林业科技服务用房及附属设施建设。按照前期制定的推进方案，定期开展专题研究会，认真梳理项目建设情况，专人跟进项目建设进度，研究解决建设过程中遇到的问题，争取项目资金，协调各部门尽快推进林场三宝基地林业科技服务用房、附属设施建设和装修工作，完成场部搬迁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。

车辆编制0辆，实有车辆20辆，超编20辆。超编原因：13辆汽车为森林消防车辆，7辆两轮山地摩托车用于增强林区队伍机动能力，提高林区队伍巡护效率。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,655.07万元，其中：一般公共预算收入4,655.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,064.54万元，下降18.61%，主要原因为：2023年划转20人至曲靖市园林绿化局，新增退休人员8人，在职人员减少导致基本支出一般公共预算收入减少373.30万元，同时2024年国有林场改革巩固提升补助项目预算收入减少1,425.53万元，国有林场改革补助项目预算收入减少73.27万元，同时新增林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金494.56万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金73.00万元，最终部门财务预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,655.07万元，其中：本年收入4,655.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,655.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,064.54万元，下降18.61%，主要原因为：2023年划转20人至曲靖市园林绿化局，新增退休人员8人，在职人员减少导致基本支出一般公共预算收入减少373.30万元，同时2024年国有林场改革巩固提升补助项目预算收入减少1,425.53万元，国有林场改革补助项目预算收入减少73.27万元，同时新增林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金494.56万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金73.00万元，最终部门财务预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,655.07万元。财政拨款安排支出4,655.07万元，其中：基本支出2,517.51万元，与上年对比减少373.30万元，下降12.91%，主要原因为2023年划转20人至曲靖市园林绿化局，新增退休人员8人，在职人员减少导致职工工资福利支出和一般公用经费减少；项目支出2,137.56万元，与上年对比减少691.24万元，下降24.44%，主要原因为2024年国有林场改革巩固提升补助项目减少1,425.53万元，国有林场改革补助项目减少73.27万元，同时新增林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金494.56万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金73.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26.98万元，主要用于退休人员工会经费、福利费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出254.06万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16.44万元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9.57万元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗92.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.37万元，主要用于事业单位工伤保险、附加商业险缴费支出；

2110501节能环保支出—森林保护修护—森林管护254.56万元，主要用于森林资源管护支出；

2110599节能环保支出—森林保护修护—其他森林保护修复支出240.00万元，主要用于森林资源抚育修复支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1,902.43万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾120.00万元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1210.00万元，主要用于林业科技服务用房建设支出；

2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出73.00万元，主要用于欠发达国有林场巩固提升补助支出；

2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出240.00万元，主要用于林长制建设支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金203.68万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资677.18万元（其中：基本支出677.18万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴373.67万元（其中：基本支出373.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资972.52万元（其中：基本支出972.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费254.06万元（其中：基本支出254.06万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费92.97万元（其中：基本支出92.97万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费20.95万元（其中：基本支出20.95万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金203.68万元（其中：基本支出203.68万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费36.74万元（其中：基本支出36.74万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30203商品和服务支出—咨询费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费12.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出2.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费876.32万元（其中：基本支出28.76万元，项目支出847.56万元）；

30228商品和服务支出—工会经费39.09万元（其中：基本支出39.09万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费42.96万元（其中：基本支出42.96万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—其他交通费用30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出26.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出15.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助16.44万元（其中：基本支出16.44万元，项目支出0.00万元）；

31001资本性支出—房屋建筑物购建1,195.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,195.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,655.07万元，与上年对比，减少1,064.54万元，下降18.61%，主要原因为：2023年划转20人至曲靖市园林绿化局，新增退休人员8人，在职人员减少导致一般公共预算基本支出减少373.30万元，同时2024年国有林场改革巩固提升补助项目预算支出减少1,425.53万元，国有林场改革补助项目预算支出减少73.27万元，同时新增预算项目林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金494.56万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金73.00万元，最终一般公共预算项目支出减少691.24万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市国有海寨林场2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市国有海寨林场2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市国有海寨林场2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市国有海寨林场2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市国有海寨林场2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市国有海寨林场财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额289.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算269.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国有海寨林场2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市国有海寨林场2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照中央八项规定要求管控公务接待经费，按照有利公务、厉行节约的原则加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国有海寨林场2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。我单位有公务用车保有量但无公务用车运行维护费，主要是因为我单位为全额拨款事业单位，无公务用车编制，无公务用车运行维护费预算资金，但我单位因工作需要配备有13辆森林防火车和7辆森林巡逻两轮摩托车，所有车辆运行资金从一般公用经费—其他交通费用列支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市国有海寨林场共有项目7个，其中：一般公共预算资金项目7个。财政拨款2,137.56万元，包括国有林场改革补助经费35.00万元，国有林场改革巩固提升补助经费1,210.00万元，林长制补助经费240.00万元，森林防火三三制配套经费75.00万元，省级森林防火补助经费10.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金494.56万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金73.00万元。所有项目均按照项目实施内容编制项目绩效目标，具体详见附表。

2024年曲靖市国有海寨林场重点项目1个：国有林场改革巩固提升补助经费。项目预算绩效目标实现全覆盖，项目绩效目标编制率为100%，项目投资1,210.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市国有海寨林场资产总额21,294.26万元（净值18,718.85万元），其中，流动资产2,367.35万元，固定资产11,095.75万元、净值8,603.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,153.85万元，无形资产677.31万元、净值594.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加282.28万元，其中固定资产增加249.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市国有海寨林场2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

国有林场改革巩固提升补助经费。

二、立项依据

《曲靖市麒麟区人民政府关于有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部3宗国有建设用地使用权的批复》（麒区政复〔2021〕184号）、《曲靖市自然资源和规划局对海寨林场场部土地收储的请示的意见》及《曲靖市国有海寨林场关于申请返还土地收储补偿款的请示》（海林请〔2022〕32号）。

三、项目实施单位

曲靖市国有海寨林场。

四、项目基本概况

曲靖市国有海寨林场是以生态保护为主的全额拨款公益一类事业单位，机关办公区和生活区建于五六十年代，所有房屋漏雨严重，墙体开裂脱落，已鉴定为危房，无法继续使用，尤其房屋坐落于工业园区，直接影响职工的身心健康。经2022年多部门协调，根据《曲靖市麒麟区人民政府关于有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部3宗国有建设用地使用权的批复》（麒区政复〔2021〕184号），决定收回原场部土地，收储资金根据《曲靖市国有海寨林场关于申请返还土地收储补偿款的请示》（海林请〔2022〕32号）用于林业科技服务用房的建设。该项目的建设能够改善职工工作生产环境，对我部门加强国有森林资源的保护及森林防火工作，促进林场资源、产业、经济、社会可持续健康发展具有重要的意义和作用。

五、项目实施内容

建设林业科技服务用房1栋，设计建设11层，面积13,475.9㎡，项目建设包括：主体工程、附属工程、森林防火指挥中心建设及林长制智慧平台建设。

六、资金安排情况

2024年项目建设初步投资1,210.00万元,为专项收入安排。

七、项目实施计划

1.主体工程建设，包括林业科技服务用房项目工程、地下层基础建设工程、外墙结构变更；2.附属工程建设，包括电力设施、自来水管网及配套设施、中水处理系统、电梯安装工程及南面围墙和值班室建设；3.森林防火指挥中心建设及林长制智慧平台建设，包括数字智能化森林防火指挥中心管理体系建设，以及为强化林长体系搭建“智慧林长制”平台。

八、项目实施成效

该项目的实施不仅能够改善职工工作、生产环境，巩固森林资源，稳定干部职工队伍，而且有利于森林管护、森林火灾的预防和快速扑救，优化防灭火监测系统、护林员巡护定位系统，建设数字智能化森林防火指挥中心、林长制智慧平台，落细落实各项制度，形成常态长效机制，推动“林长制”全面落地见效，更好地保护好国有森林资源，建设现代化国有林场，促进曲靖生态建设更快、更好地发展。

 

曲靖市国有海寨林场2024年部门预算表

（附件：曲靖市国有海寨林场2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030022100300100111