曲靖市发改委2024年度部门预算

监督索引号53030005030300000

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曲靖市发展和改革委员会

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市发展和改革委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市发展和改革委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市发展和改革委员会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

:justify">2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省储备物资品种目录、发展规划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。 

11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策。拟定全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。

12.会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、成本调查监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、资源节约和环境科、国防一科、国防二科、国防三科和机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、离退休人员办公室。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位6个，分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市粮油市场监督管理支队

4.曲靖市军供粮油管理站

5.曲靖市节能监察支队

6.曲靖市人防工程管理中心

（三）重点工作概述

1.坚持全力以赴稳增长。聚焦全市建设先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南副中心城市定位，科学制定2024年国民经济和社会发展计划报告、稳增长政策措施，健全完善经济运行监测调度协调机制，聚焦关键领域、关键指标和关键节点，强化经济运行监测预警分析，精准施策补短板、强弱项、扬优势，着力化解瓶颈制约，推动经济结构持续优化，发展质量稳步提升。

2.促进新旧动能接续转换。全面落实构建现代产业体系三年行动计划，围绕全链打造、园区聚集、龙头带动、亲情共赢发展思路，:方正仿宋_GBK; font-size:16pt">强化现代产业体系构建，加快推进信义产业园、晶澳四期、德方纳米等新兴项目建设；争取对接省级尽快确认钢铁企业粗钢产能，推动扬钢钢铁、双友钢铁、天高镍业等转型升级项目建设；加大力度争取省级支持，积极解决焦化产能置换困难问题，稳步推进焦化产能置换工作；推动黑金能源、盛凯焦化等项目加快建设，尽快竣工投产。

3.加强项目谋划储备培训。紧盯专项债、国债、中央及省预算内投资专项和具体支持方向，持续抓好项目谋划包装培训，把第三方项目包装单位纳入政策宣讲培训范围，强化政策宣传引导，确保项目包装质量，同时，深入基层、深入企业、深入项目现场开展培训，进一步提高项目谋划包装的科学性、针对性和有效性。加快项目立项审批，持续夯实各类争资项目盘子，确保资金来了“接得住、接得好”。对政府投资类项目重点论证把关项目建设必要性、可行性、紧迫性，严格论证项目建设资金来源和要素保障情况，切实防范新增地方政府隐性债务，避免形成“半拉子”工程。

4.持续优化提升营商环境。围绕2024年营商环境“争创一流年”要求，紧盯纳税、获得电力、政务服务、市场监管等9项指标排名全国前25位目标，全力以赴抓好工作落实。聚焦“全国一流、全省领先”目标，强化统筹调度，围绕指标短板弱项及存在问题，加大督促督办和通报力度，倒逼突出问题根本性提升和解决，确保全面完成问题整改销号。严格考核奖惩，进一步完善考核办法，强化考核结果应用，建立完善常态化工作机制，定期研究重点指标落实情况，每月调度工作推进情况，及时发现问题和差距，不断总结经验和做法，推动优秀指标巩固提升、差距指标迎头赶上。

5.科学调控稳定市场运行。积极稳妥推进成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革，抓实行政事业性收费、实行政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费管理，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作。进一步建立健全市场物价调控机制、市场物价监测预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，认真落实“米袋子”“菜篮子”行政首长负责制，开展好443种重要商品的价格监测，保持物价总水平基本稳定。严格落实企业主体责任和行政管理部门的监管责任，扎实做好粮食行业安全生产工作，全力确保储备粮（油）安全，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检测，扎实做好救灾物资储备。

6.统筹推进新型城镇化建设。以国家、省和市新型城镇化规划为统领，持续贯彻落实《曲靖市新型城镇化规划（2021-2035年）》，聚焦城乡融合发展、农业转移人口市民化、城乡人居环境提升等重点，抓实抓细“麒沾马”组团发展，围绕“能进来、愿进来、留得住、有保障”目标，持续完善就业、教育、医疗、住房等公共服务保障体系。以中心城市带动县城、县城带动乡镇、乡镇带动村庄，推动全域绿化美化提质增效，形成“一层带一层、一级带一级”的全域绿美建设工作格局。提前储备2024年度“五城共建”重点县，谋划一批符合政策导向、资金投向的项目，全力提升县域经济综合竞争力。

7.持续推进社会民生发展。结合“十四五”规划，抢抓“十四五”末期项目申报机遇，牵头谋划一批普惠性养老托育服务、产教融合实训基地、全民健身、县级医院提标扩能、幼儿园及义务教育学校建设等项目，积极沟通对接省发改部门，争取更多项目纳入国家、省预算内重点项目储备库，为争取中央及省预算内资金支持奠定扎实基础。加快补齐就业、教育、卫生等领域基础设施短板，持续推进民生事业发展，更好满足人民群众多样化、多层次的公共服务需求。

8.不断强化资源节约与环保。扎实抓好环保督察整改，充分发挥督察整改倒逼作用，坚决遏制两高项目盲目发展，稳步推进环境污染治理，大力发展绿色低碳产业，推动减污降碳协同增效。加强重点用能单位节能管理和节能监察，加快节能降碳先进技术研发推广，落实好原料用能和可再生能源消费不纳入能耗总量及强度控制的政策，探索用能预算管理，坚定不移抓好节能工作，不断提升能源利用效率，以最小成本推动经济持续健康发展。加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，建立健全统一规范的碳排放统计核算体系，持续推进生产方式和生活方式绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰碳中和目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制87人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,943.17万元，其中：一般公共预算收入33,481.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入30.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,431.30万元。

与上年对比，增加6,738.32万元，增长20.92%。主要原因一是增加基本支出185.53万元，增加产粮大县奖励资金18,905.00万元，社会信用体系建设专项经费122.00万元，农业水价综合改革市级验收经费45.00万元，对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费25.00万元；二是减少粮食风险基金专项经费2,213.00万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金1,327.33万元，粮食风险基金专项资金108.00万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元；三是绿美曲靖行动资金减少4,000.00万元，企业纾困奖补资金减少4,000.00万元，营商环境评估专项经费减少60.00万元，易地扶贫搬迁工作经费减少20.00万元等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入33,481.87万元，其中:本年收入33,481.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,481.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6,848.20万元，增长25.71%，主要原因一是增加基本支出185.53万元，增加产粮大县奖励资金18,905.00万元，社会信用体系建设专项经费122.00万元，农业水价综合改革市级验收经费45.00万元，对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费25.00万元；二是减少粮食风险基金专项经费2,213.00万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金1,327.33万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元；三是绿美曲靖行动资金减少4,000.00万元，企业纾困奖补资金减少4,000.00万元，营商环境评估专项经费减少60.00万元，易地扶贫搬迁工作经费减少20.00万元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,943.17万元。财政拨款安排支出33,481.87万元，其中：基本支出2,863.87万元，与上年对比增加185.53万元，增长6.93%，主要原因是2023年年末在职人员比2022年年末增加12人，人员经费增加；项目支出30,618.00万元，与上年对比增加6,662.67万元，增长27.81%，主要原因一是增加产粮大县奖励资金18,905.00万元，社会信用体系建设专项经费122.00万元，农业水价综合改革市级验收经费45.00万元，对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费25.00万元；二是减少粮食风险基金专项经费2,213.00万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金1,327.33万元，粮食风险基金专项资金108.00万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元；三是绿美曲靖行动资金减少4,000.00万元，企业纾困奖补资金减少4,000.00万元，营商环境评估专项经费减少60.00万元，易地扶贫搬迁工作经费减少20.00万元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401 一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1,491.26万元，主要用于机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

2.2010408 一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理45.00万元，主要用于农业水价综合改革验收经费；

3.2010450 一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行667.50万元，主要用于所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

4.2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出10,363.00万元，主要用于社会信用体系建设专项经费140.00万元，曲靖市建设项目前期工作经费10,000.00万元，固定资产投资工作经费100.00万元，营商环境评估专项经费60.00万元，冻猪肉储备补贴经费63.00万元；

5.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.10万元，主要用于行政退休人员公用支出；

6.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.62万元，主要用于事业退休人员公用支出；

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出255.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出9.94万元，主要用于机关遗属生活补助支出；

9.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.39万元，主要用于失业保险缴费支出；

10.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗91.34万元，主要用于基本医疗保险缴费；

11.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69.13万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

12.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.13万元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费；

13.2111001节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用10.00万元，主要用于市级节能降耗专项资金10.00万元；

14.2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1,000.00万元，主要用于绿美曲靖行动专项资金1,000.00万元；

15.2130599 农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30.00万元，主要用于易地扶贫搬迁工作支出；

16.2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设25.00万元，主要用于对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费；

17.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展1,000.00万元，主要用于企业纾困奖补资金1,000.00万元；

18.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金223.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

19.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出40.00万元，主要用于粮食流通统计市场监督质量监测经费；

20.2249999灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出10.00万元，主要用于曲靖市储备物资管理专项资金；

21.2300259转移支付—一般性转移支付—产粮（油）大县奖励金支出18,095.00万元，主要用于产粮大县奖励资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101 工资福利支出—基本工资645.25万元（其中：基本支出645.25万元，项目支出0.00万元）；

2.30102 工资福利支出—津贴补贴582.79万元（其中：基本支出582.79万元，项目支出0.00万元）；

3.30103 工资福利支出—奖金177.52万元（其中：基本支出177.52万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资341.92万元（其中：基本支出341.92万元，项目支出0.00万元）；

5.30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费255.67万元（其中：基本支出255.67万元，项目支出0.00万元）；

6.30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费91.34万元（其中：基本支出91.34万元，项目支出0.00万元）；

7.30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费69.13万元（其中：基本支出69.13万元，项目支出0.00万元）；

8.30112 工资福利支出—其他社会保障缴费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）；

9.30113 工资福利支出—住房公积金223.79万元（其中：基本支出223.79万元，项目支出0.00万元）；

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出114.50万元（其中：基本支出114.50万元，项目支出0.00万元）；

11.30201 商品和服务支出—办公费1,132.46万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出1,101.50万元）；

12.30205 商品和服务支出—水费1.67万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.80万元）；

13.30206商品和服务支出—电费6.04万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出1.50万元）；

14.30207 商品和服务支出—邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30209商品和服务支出—物业管理费23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0.00万元）；

16.30211 商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出35.00万元）；

17.30213 商品和服务支出—维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

18.30215 商品和服务支出—会议费40.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出25.00万元）；

19.30216 商品和服务支出—培训费10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0.00万元）；

20.30217 商品和服务支出—公务接待费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

21.30218商品和服务支出—专用材料费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）

22.30226 商品和服务支出—劳务费19.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出6.00万元）；

23.30227 商品和服务支出—委托业务费301.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出301.00万元）；

24.30228 商品和服务支出—工会经费44.07万元（其中：基本支出44.07万元，项目支出0.00万元）；

25.30229 商品和服务支出—福利费50.62万元（其中：基本支出50.62万元，项目支出0.00万元）；

26.30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费21.17万元（其中：基本支出21.17万元，项目支出0.00万元）；

27.30239 商品和服务支出—其他交通费用96.49万元（其中：基本支出96.49万元，项目支出0.00万元）；

28.30305 对个人和家庭的补助—生活补助9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0.00万元）；

29.30905 资本性支出（基本建设）—基础设施建设25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

30.31002 资本性支出—办公设备购置7.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.20万元）；

31.31005 资本性支出—基础设施建设10,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10,000.00万元）；

32.31201 对企业补助—费用补贴10,00.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10,00.00万元）；

33.39999其他支出—其他支出18,095.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18,095.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出33,481.87万元，与上年对比增加6,848.20万元，增长25.71%，主要原因一是增加基本支出185.53万元，增加产粮大县奖励资金18,905.00万元，社会信用体系建设专项经费122.00万元，农业水价综合改革市级验收经费45.00万元，对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费25.00万元；二是减少粮食风险基金专项经费2,213.00万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金1,327.33万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元；三是绿美曲靖行动资金减少4,000.00万元，企业纾困奖补资金减少4,000.00万元，营商环境评估专项经费减少60.00万元，易地扶贫搬迁工作经费减少20.00万元等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市发展和改革委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市发展和改革委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市发展和改革委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2300259转移支付—一般性转移支付—产粮（油）大县奖励金支出18,095.00万元，主要用于产粮大县奖励资金。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市发展和改革委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市发展和改革委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额137.03万元，其中：政府采购货物预算17.88万元、政府采购服务预算119.15万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.03万元，较上年减少0.68万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市发展和改革委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市发展和改革委员会2024年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.02万元，下降2.27%，国内公务接待批次为19次，共计接待185人次。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩经费的原则，深入贯彻落实公务接待财经纪律，公务接待费支出在上年基础上压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市发展和改革委员会2024年公务用车购置及运行维护费为21.17万元，较上年减少0.66万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费21.17万元，较上年减少0.66万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩“三公”经费的原则，公务用车购置及运行维护费在上年基础上压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市发展和改革委员会2024年财政项目中有重点项目1个，曲靖市建设项目前期工作经费10,000.00万元。项目基本情况：项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

绩效目标：（1）全市固定资产投资目标任务完成率≥90％；（2）地方政府专项债券项目开工率≥80％；（3）奖补资金标准达标率为100%；（4）资金拨付县级财政后≤180个工作日分解下达至具体单位；（5）全市项目开工及时率≥90％（6）全市固定资产投资增长率≥4％；（7）完善城乡基础设施建设作用明显；（8）提升城乡公共服务水平作用明显；（9）公众满意度≥90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2024年机关运行经费安排332.50万元，与上年对比增加30.81万元，增长10.21%，主要原因是2023年年末在职人员比2022年年末增加12人，随工资计提的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额13,016.43万元（净值10,523.68万元），其中，流动资产281.43万元，固定资产9,404.61万元、净值7,235.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程44.20万元，无形资产496.66万元、净值454.62万元，其他资产2,789.53万元。与上年相比，本年资产总额增加3,571.55万元，其中：固定资产增加3,727.32万元,无形资产增加190.13万元，在建工程增加44.20万元，政府储备物资减少226.55万元，货币资金减少93.01万元，其他应收款减少70.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市发展和改革委员会

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市建设项目前期工作经费

二、立项依据

曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市市级重点建设项目前期费用安排使用管理办法的通知（曲政办发〔2019〕140号）。

三、项目实施单位

前期工作推进部门：各县（市、区）、曲靖经开区。前期经费下达部门：曲靖市发展和改革委员会。

四、项目基本概况

项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

五、项目实施内容

由市级财政安排预算1亿元，坚持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原则，加强各县（市、区）、曲靖经开区投资成效考核，经市级统筹安排后用于激励奖补各地开展重点建设项目前期工作。

六、资金安排情况

由市级财政预算安排的1亿元，经市级统筹，结合各地月度投资运行考核情况进行分解安排，用于各地开展重点建设项目前期工作。

七、项目实施计划

对曲靖市建设项目前期工作经费，由市发展改革委、市财政局、市委、市政府综合考核办根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资成效综合考核得出，按月实行激励奖补。考核奖补内容包括：1.投资贡献奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区贡献额度，每贡献投资1亿元奖补5万元核算前期费。2.投资总量和增幅奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资总量、增速等情况，按功效函数法计算出各月完成投资总量、增速得分，对应奖补总额度进行奖补。其中，为体现鼓励先进、鞭策后进原则，当月完成投资同比增长为负的增速得分率为零，只计算完成投资总量得分率。奖补经费由各地用于统筹本地区项目前期推进。

八、项目实施成效

切实发挥重点建设项目前期工作经费激励奖补撬动作用，以实际工作成效为导向，强化项目投资效益考核，促进各地固定资产投资稳步增长。

 

曲靖市发展和改革委员会

2024年部门预算表

（附件：曲靖市发展和改革委员会2024年部门预算表）

 

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