曲靖面店坡联营林场2024年度部门预算

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 曲靖面店坡联营林场2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖面店坡联营林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖面店坡联营林场2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖面店坡联营林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖面店坡联营林场2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责管理国有联营林场，促进林业发展；

2.扩大森林资源，推动乡村林业发展；

3.贯彻落实野生动物保护法律法规，负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖工作；

4.依法查处违反野生动物保护法规的行为；

5.开展野生动物资源、种情的调查，并建立资源种情档案；

6.在收容、救治工作的基础上，开展对珍稀动物的驯养繁殖，负责野生动物保护救治基地的建设和管理；

7.在林场的统一领导下开展工作，并参与林场林木、林地的保护管理及森林防火工作。

8.负责完成市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、防火办。

本单位为曲靖市林业和草原局二级预算单位，无所属单位。（三）重点工作概述

1. 做好林场林木、林地的保护管理工作；
2. 做好森林防火工作，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；
3. 做好野生动物保护法律法规宣传，并负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖工作；
4. 做好林业科技示范园工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入289.90万元，其中：一般公共预算收入289.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.12万元，下降0.73%，主要原因2024年在职转退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入289.90万元，其中:本年收入289.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.12万元，下降0.73%，主要原因2024年在职转退休1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出289.90万元。财政拨款安排支出289.90万元，其中：基本支出274.90万元，与上年对比减少12.12万元，下降4.22%，主要原因2024年在职转退休1人；项目支出15.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因增加巩固提升国家级森林城市建设补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2080502社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.08万元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.40万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障与就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.08万元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.45万元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

2119999节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出10.00万元，主要用于巩固提升国家级森林城市建设；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构210.09万元，主要用于事业人员工资支出及公用经费；

2130234农林水支出-林业和草原- 林业草原防灾减灾5万，主要用于森林防火支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.68万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出253.68万元:

30101基本工资77.91万元（其中：基本支出77.91万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资105.70（其中：基本支出105.70万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.40万元（其中：基本支出28.40万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金22.67万元（其中：基本支出22.67万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出36.21万元

30201办公费8.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出7.00万元）；

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）

30226劳务费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）；

30227委托业务费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30228工会经费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出289.90万元，与上年对比，减少2.12万元，下降0.73%，主要原因2024年在职转退休1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。[1]

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  曲靖面店坡联营林场2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖面店坡联营林场2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖面店坡联营林场2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖面店坡联营林场2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖面店坡联营林场2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖面店坡联营林场财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖面店坡联营林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖面店坡联营林场2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖面店坡联营林场2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖面店坡联营林场2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

森林防火三三制配套补助经费5.00万元。

一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了；

二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；

三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；

四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生；

五是巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全市经济发展和社会稳定；

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖面店坡联营林场2024年机关运行经费安排21.21万元，与上年对比减少1.42万元，下降6.27%，主要原因落实过紧日子要求，公用经费预算在上年的基础上压减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖面店坡联营林场资产总额[2]8[3]9.82万元（净值67.51万元），其中，流动资产21.38万元，固定资产65.80万元、净值44.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.64万元、净值1.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加[4][5]0.59万元，其中流动资产减少4.05万元，固定资产增加3.36万，无形资产增加1.28万。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

[6]曲靖面店坡联营林场2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

森林防火三三制配套补助经费

二、立项依据

云政发〔1995〕162号有明确规定，每亩每年按3角钱筹集管护费。其中1角用于防火。要求省地市三级财政按“三三制”配套筹集资金比例。

三、项目实施单位

曲靖面店坡联营林场

四、项目基本概况

有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。

五、项目实施内容

一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了。二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。五是巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全市经济发展和社会稳定。

六、资金安排情况

本年度安排资金5万元用于曲靖面店坡联营林场森林防火三三制配套补助经费。

七、项目实施计划

1.森林火灾受害率控制在1‰以内；2. 森林火灾当日扑灭率为100%；3.火案查处率不低于95%；4.森林火灾次数不超过86次；5.坚决完成各项指标任务，各项指标均在省级下达的指标范围内，通过省级考核。

八、项目实施成效

一、完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。

 

曲靖面店坡联营林场2024年部门预算表

（附件：曲靖面店坡联营林场2024年部门预算表）

监督索引号53030022100300200111

[1]科目（包含代码）从一级编写至末级

[2]如没有，可表述为：政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。下同

[3]按照资产负债表数据写出原值

资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产；净值=流动资产+固定资产净值+对外投资及有价证券+在建工程+无形资产净值+其他资产

[4]单位全称，如有按实际情况表述，没有按此表述，下同

[5]资产总额增加（减少数）=（资产合计期末数+期末折旧及摊销合计数）-（资产合计年初数+年初折旧及摊销合计数）

 

[6]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明