曲靖市生态环境局麒麟分局2024年度部门预算

监督索引号53030022100200400000

 

曲靖市生态环境局麒麟分局

2024年公开目录

 

第一部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市生态环境局麒麟分局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策。制定曲靖市麒麟区相关规范性文件，并监督实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编报全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制定全区国民经济社会发展的中长期规划及有关专业规划；审核、审查城镇建设规划的环境保护内容；组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划。

（2）统一监督管理全区大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁波辐射、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作；对辖区内污染源和污染治理设施的运转情况实施监督；组织城市环境综合整治定量考核；协调解决全区跨行政区域的重大环境问题；依法组织调查处理本辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；负责区域内环境监理和环境保护行政稽查。

（3）统一监督管理全区自然生态保护工作；统筹规划全区自然保护区；制定全区自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设，监督检查各种类型自然保护区一级风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督管理全区农业生态环境保护工作；监督检查生物多样性保护、生物技术环境安全、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督区域内国家级、省级、市级、区级自然保护区管理工作。

（4）依法执行排污费制度，做好全区排污费的征收、管理和使用工作，负责区级环保专项资金安排使用。

（5）贯彻执行国家和地方环境质量标准和污染物排放标准。组织实施排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度。组织编制区环境质量报告书；发布区环境状况公告；定期公布重点城镇和流域环境质量状况。

（6）组织辖区内环境保护执法检查；依法查处违反环境保护法律法规的行为；依法行使行政处罚权；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议、意见，处理群众来信、来访、污染纠纷；对重大环境污染事故进行调查处理，受理环保行政复议案件。

（7）按照分级管理的原则，审批权限范围内的建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表备案管理，并对项目实施“三同时”监督管理和环保设施竣工验收管理。

（8）组织全区环境保护科技发展、现干科学研究和技术示范工程；负责全区环境保护对外合作交流工作；管理全区环境管理体系、环境标志产品、污染整理资质认证工作；参与推动环境保护产业发展的有关工作。

（9）负责环境统计、信息工作；贯彻执行环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测。

（10）组织全区环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（11）负责局机关及直属单位机构编制与人事管理；负责指导全区各级环境保护管理机构的业务工作和队伍建设；按有关规定组织实施全区生态环境部门实行双重管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科、水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境保护督察办、组织人事科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区生态环境保护综合行政执法大队

2.曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.污染防治攻坚统筹推进

一是扎实开展蓝天保卫战。大力开展大气污染综合治理攻坚工作，制定印发《麒麟区中心城区大气污染防治重点区域精细化管控工作方案》《麒麟区中心城区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，强化部门协作，着力推进颗粒物、臭氧管控，积极推进工业涂装、油品储运销、汽修等重点行业VOCs综合治理，实施钢铁行业超低排放改造。及时发布空气质量预警函，督促企业落实污染天气应急减排措施，尽可能避免污染天气发生。强化移动源监管，确保辖区16家机动车监测站规范、合法检测，加强非道路移动机械尾气排放管理，2023年完成非道路移动机械编码登记480台（辆）。

二是全力打好碧水保卫战。统筹推进南盘江流域污染综合治理和脱劣攻坚，强力推进城市黑臭水体治理工作，及时开展39个河长制断面水质监测、预警，完成609个入河排口排查，依法取缔排口23个。扎实开展西城、两江口、城南片区污水处理厂提标扩建、配套管网和管网联通等控源截污工程，省控冯家圩断面较2022年提前两月脱劣，实现均值脱劣。强化饮用水水源地保护，启动实施独木水库水污染防治项目和麒麟区“千吨万人”水源地水污染防治工程，集中式饮用水源地水质达标率为100%。

三是推进净土保卫战。加强土壤污染重点监管单位监管，土壤污染重点监管单位7家，完成土壤污染隐患排查6家。全面落实《土壤污染防治行动计划》，建立农用地土壤污染管控清单，强化土壤污染风险管控，建立13家地块清单和1家优先管控清单。完成“一住两公”用地调查11家，再开发再利用工业企业土壤污染调查2家，严守建设用地安全利用率100%的目标底线。强化重金属污染风险管控，第二轮中央生态环境保护督察反馈的“全省部分涉重金属废渣堆存点风险管控不到位”的问题，麒麟区涉及4个点位已全部完成风险隐患排查和整治，并顺利通过省级验收。全力推进农村生活污水治理和黑臭水体整治，珠街街道堡子村黑臭水体治理示范工程争取省级生态环境保护专项资金500万元。全区556个自然村，已完成污水治理438个，治理率78.78%，完成污水收集处理的自然村212个，收集处理率38.13%。

2.环保督察反馈问题切实整改

一是高标准严要求抓实环保督察反馈问题整改。对环保督察及“回头看”反馈问题加强跟踪调度，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、群众不满意不放过。目前，前五轮中央、省级反馈交办麒麟区的304个问题，已整改完成301个，验收销号295个。2023年需要完成整改的6个问题已整改完成，并通过市级验收，待省级验收销号。第二轮省级环保督察组共交办麒麟区投诉举报件90件，及时分办，明确责任部门开展现场核查，制定整改方案措施，全力推进问题整改。截至目前，已完成整改85件。

二是推进长江经济带反馈问题整改。中央和省级移交长江经济带生态环境问题涉及麒麟区共6个，已完成整改5个，正在推进整改1个。其中：东山镇马达山片区山体渗水污染笔墨小河问题，已完成《笔墨小河小流域山体渗水处理工程可行性研究报告》，东山镇历史遗留煤矿开采区—马达山片区地下水环境状况调查评估项目争取环保专项资金641万元，争取尽快开展整治工作，确保2024年12月底前完成整改。

3.环境安全监管体系日益健全

一是强化环评管理。严把项目“准入关”，扎实做好建设项目环评审批和备案工作，严格落实排污许可管理要求，2023年以来共审批报告表（书）项目34个，登记表项目125个。

二是强化监督执法。充分发挥环境监管执法“利刃”作用，推进环境监管网格化管理，畅通信访投诉渠道，严厉打击环境违法行为，开展环境监察504家次，处理环境信访投诉767件，立案查处环境违法案件53件，行政处罚776.83万元。

三是强化监测支撑。以执法监测为重点，以例行监测为基础，完成辖区内5个市控断面、9个“千吨万人”饮用水断面、12个黑臭水体断面、7个城市功能区噪声监测点、35个道路交通噪声监测点、104个区域环境噪声监测点、18家重点监管企业执法监测等任务，为环保决策和监管提供依据。

四是强化风险管控。强化辐射安全和环境风险应急管理，2023年以来出具辐射安全许可现场核查报告68份，累计受理283家企业环境风险应急预案备案。加强危险废物污染防治，强化对全区169家产危企业和6家危废经营单位的监督管理，确保危险废物处置利用率达100%。持续推进生态环境突出问题整治三年行动，2023年需清零销号生态环境问题点位377个，完成率100%。

4.生态文明建设持续深入开展

一是健全环保制度规划。牵头制定《麒麟区深入打好污染防治攻坚战的实施方案》《麒麟区生态环境建设三年行动2023年度工作计划》《曲靖市麒麟区畜禽养殖污染防治规划》《麒麟区大气污染防治重点区域精细化管控工作方案》等系列文件，全面推进生态环境建设三年行动。

二是积极开展生态文明建设示范创建。完成《麒麟区生态文明建设示范区规划》编制，并于10月13日通过省级评审。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,464.82万元，其中：一般公共预算1,464.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2,396.30万元，下降62.06%，主要原因是2024年度部门整体上划市级管理特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少，同时有1名职工退休。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,464.82万元，其中:本年收入1,464.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,464.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,396.3万元，下降62.06%，主要原因是2024年度部门整体上划市级管理特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少，同时有一名职工退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,464.82万元。财政拨款安排支出1,464.82万元，其中：基本支出702.82万元，与上年对比减少47.30万元，下降6.31%，主要原因是2023年度人员减少，公用经费及相关费用减少；项目支出762.00万元，与上年对比减少2,349.00万元，下降75.51%，主要原因是2024年度部门整体上划市级管理特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少同时有一名职工退休。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.41万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.55万元，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.44万元，主要用于本单位缴纳职工失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.38万元，主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.33万元，主要用于本单位缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于本单位缴纳工伤保险、生育保险、附加商业险支出；

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行支出247.87万元，主要用于本单位缴纳行政人员基本工资及日常公用经费；

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务支出294.02万元，主要用于本单位缴纳事业人员基本工资及日常公用经费；

2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出110.00万元,主要用于本单位生态环境执法项目经费；

2110301节能环保支出—污染防治—大气支出652.00万元,主要用于本单位项目经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出56.56万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资171.10万元（其中：基本支出171.10万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴121.60万元（其中：基本支出121.60万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金31.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资144.63万元（其中：基本支出144.63万元,项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费67.55万元（其中：基本支出67.55万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费24.38万元（其中：基本支出24.38万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金56.56万元（其中：基本支出56.56万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费762.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出762.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,464.82万元，与上年对比，减少2,396.30万元，下降62.06%，主要原因是2024年度部门整体上划市级管理特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少，同时有一名职工退休。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.10万元，较上年减少0.49万元，下降6.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，以上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年公务接待费预算为1.70万元，较上年减少0.2万元，下降10.53%，国内公务接待批次为7次，共计接待39人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：主要是加强了公务用车的管理和控制。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及2项重点项目。2024年市财政局部门预算批复曲靖市生态环境局麒麟分局共计3个预算项目。分别为:

1.曲靖市盛凯焦化有限责任公司60万吨焦化VOCs深度治理系统建设项目专项资金。该项目为一般公共预算财政拨款302.00万元。

项目绩效目标：为进一步开展挥发性有机物污染减排综合治理，筛选并确定重点调查对象进行大气污染治理，更好地减少焦化行业挥发性有机物污染，提高公民的居住环境。

2.云南曲靖麒麟煤化工有限公司三厂年产120万吨焦炭挥发性有机物（VOCs）深度治理项目专项资金。该项目为一般公共预算财政拨款350.00万元。

项目绩效目标：为进一步开展挥发性有机物污染减排综合治理，筛选并确定重点调查对象进行大气污染治理，更好地减少焦化行业挥发性有机物污染，改善厂区及周边人居环境。

3.生态环境执法项目经费。该项目为一般公共预算财政拨款110.00万元。

项目绩效目标：为进一步深化执法项目的管理工作，优化营商环境，更好地排查安全隐患。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年机关运行经费安排70.53万元，与上年对比减少12.18万元，下降0.15%，主要原因是在职人员减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境局麒麟分局资产总额891.80万元（净值376.80万元），其中，流动资产61.80万元，固定资产830.00万元、净值315.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41.5万元，其中固定资产增加9.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市生态环境局麒麟分局2024年

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市盛凯焦化有限责任公司60万吨焦化VOCs深度治理系统建设项目专项资金。

二、立项依据

云财资环〔2023〕161号《云南省财政厅关于提前下达2024年中央大气污染防治资金预算的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局麒麟分局

四、项目基本概况

该项目为曲靖市生态环境局麒麟分局一般公共财政预算拨款302.00万元，主要用于大气污染治理，包括购买设备等工作经费。

五、项目实施内容

主要用于大气污染治理，包括购买设备等工作经费。

六、资金安排情况

该项目为曲靖市生态环境局麒麟分局一般公共预算财政拨款302.00万元。

七、项目实施计划

为进一步开展挥发性有机物污染减排综合治理，筛选并确定重点调查对象进行大气污染治理，更好地减少焦化行业挥发性有机物污染，提高公民的居住环境。2024年计划使用一般公共预算财政拨款项目资金支付相关项目费用。

八、项目实施成效

为进一步深化曲靖市盛凯焦化有限责任公司有机物污染减排综合治理，优化营商环境，提升人居环境，更好地减少大气污染。

 

曲靖市生态环境局麒麟分局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局麒麟分局2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030022100200400111