曲靖市机关事务管理局(本级）2024年度部门预算

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曲靖市机关事务管理局(本级)

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市机关事务管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市机关事务管理局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市机关事务管理局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市机关事务管理局（本级）

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市机关事务管理局（本级）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕“管理、保障、服务”的职能定位，推进机关事务精细管理、依法保障、高效服务理念。主要职责共12条内容如下：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。

3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施；负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级机关办公用房大中修项目的审批；负责市级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级机关及所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督市级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定市级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全市公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

10.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县（市区）国内公务接待工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成省机关事务管理局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待管理科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。

二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全市公务用车运行更加规范,费用明显下降。

三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。积极参与做好机构改革期间市级机关办公用房的调配、管理。

四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。

五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位实有人数超编6人，超编原因为2017年至2022年12月单位新增军转干部6人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。2023年4月单位在职转退休1人，故离退休人员比上年增加。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。2023年11月公车管理领导小组下达曲靖市机关事务管理局（本级）机要通信和应急保障用车编制1辆，人大无偿划拨车辆一辆，故车辆编制和实有车辆比上年增加。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,581.90万元，其中：一般公共预算收入2,581.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少93.13万，下降3.49%。主要原因分析，2023年文昌街64号信息化建设项目已竣工验收，故2024年减少了项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,581.90万元，其中:本年收入2,581.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,581.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少93.13万，下降3.49%。主要原因分析2023年文昌街64号信息化建设项目已竣工验收，故2024年减少了项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,581.90万元。财政拨款安排支出2,581.90万元，其中：基本支出586.88万元，与上年对比增加17.87万元，增长3.14%，主要原因分析，2024年单位职转退休1人，遴选2人，故2024年的基本支出比上年增加；项目支出1,995.02万元，与上年对比减少111.00万元，下降5.27%，主要原因分析2023年文昌街64号信息化建设项目已竣工验收，故2024年减少了项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行361.60万元，主要用于在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、会议费、培训费、工会经费、公务用车租车费等支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,995.02万元，主要用于办公室租赁，公务接待，公车管理信息化，公共机构节能工作，机事局服务保障，曲靖市党政机关办公用房管理信息系统建设，机关运行维护费支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行80.93万元，主要用于事业单位的人员工资奖金津贴补贴等支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.35万元，主要用于由单位缴纳的离退休经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.74万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出6.40万元，主要用于行政事业单位养老支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.34万元，主要用于职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.58万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.06万元，主要用于工伤保险、生育保险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.48万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资135.28万元（其中:基本支出135.28万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴150.10万元（其中:基本支出150.10万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金47.99万元（其中:基本支出47.99万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资43.22万元（其中:基本支出43.22万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费54.74万元（其中:基本支出54.74万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险费缴费19.34万元（其中:基本支出19.34万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费10.58万元（其中:基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.47万元（其中:基本支出5.47万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金47.48万元（其中:基本支出47.48万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费207.90万元（其中:基本支出15.90万元，项目支出192.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中:基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30203商品和服务支出—咨询费12.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

30205商品和服务支出—水费9.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

30206商品和服务支出—电费25.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费5.00万元（其中:基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费27.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）。

30214商品和服务支出—租赁费138.02万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出138.02万元）。

30215商品和服务支出—会议费1.16万元（其中:基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费2.18万元（其中:基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费98.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出98.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费1,194.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出1,194.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费8.61万元（其中:基本支出8.61万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费7.97万元（其中:基本支出7.97万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费26.86万元（其中:基本支出26.86万元，项目支出0.00万元）。

31013资本性支出—公务用车购置300.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,581.90万元，与上年对比减少93.13万，降低3.49%。主要原因分析2023年一个信息化建设项目已竣工验收，故2024年减少了项目经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市机关事务管理局（本级）部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。部门财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计398.00万元，较上年增加263.00万元，增长194.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年公务接待费预算为98.00万元，较上年减少37.00万元，下降27.41%，国内公务接待批次为192次，共计接待2390人次。

减少原因分析，全市公务接待中严格按照《三公经费管理规定》和《曲靖市公务接待标准》，严格按照制定的接待标准进行服务保障工作，无超标接待和违规接待发生，杜绝浪费缩减了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为300.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费300.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。预计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为1辆。车辆运行费用由单位自有资金支付。

增长原因分析，2024年单位新增项目，市级党政机关公务用车购置经费，故公务用车购置经费比上年增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市机关事务管理局（本级）重点项目1个,接待专项经费98.00万元，主要用于市级重要公务接待。指导、监督检查市级机关和各县（市区）国内公务接待工作及业务培训工作。

为保证机关工作运转。所有项目均编制了项目绩效目标，详见“表05—2项目支出绩效目标表（本级下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年机关运行经费安排72.68万元，与上年对比机关运行经费增加7.89万元，增长12.18%。主要为：办公费15.90万元，与上年对比增加2.19万元，增长12.11%，主要原因分析办公设施设备老旧，日常维护维修费增加。

印刷费3.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长200.00%，主要原因分析全市公务接待增加了曲靖市的宣传画册支出。

邮电费5.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长25.00%，主要原因分析，为保障日常办公需求，增加办公网络线路维修改造支出。

差旅费2.00万元，与上年对比无变化。

会议费1.16万元，与上年对比增加0.04万元，增长3.58%，主要原因分析增加了全市节能会议召开，故会议费支出增加。

培训费2.18万元，与上年对增加0.06万元，增长2.83%，主要原因分析为提升全市公务用车管理水平，增加了相关培训费支出。

工会经费8.61万元，与上年对比增加2.53万元，增长41.62%，主要原因分析人员变动及工资调整导致基数变动，故工会经费支出增加。

福利费7.97万元，与上年对比增加1.11万元，增长16.18%，主要原因分析人员变动及工资调整导致基数变动，故福利费支出增加。

其他交通费26.86万元，与上年对比增加3.34万元，增长14.20%，主要原因分析人员变动及工资调整导致基数变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市机关事务管理局（本级）资产总额1,698.94万元（净值1,186.43万元），其中，流动资产107.70万元，固定资产1,591.24万元、净值1,078.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.33万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加326.86万元，其中固定资产增加1,025.99万元。主要是在建工程转入固定资产679.52万元，固定资产增加346.47万元;预付款减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值9.34万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市机关事务管理局（本级）2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

接待专项经费

二、立项依据

《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》

三、项目实施单位

曲靖市机关事务管理局（本级）接待管理科

四、项目基本概况

完成中央省市领导到曲检查指导工作及招商引资客商到曲的接待服务工作，负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县（市区）国内公务接待工作。

五、项目实施内容

依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，完成市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。

六、资金安排情况

2024年接待专项经费预算98.00万元。

七、项目实施计划

1.负责党和国家领导人，国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责接待本省到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的副厅级以上领导。

3.负责省人大、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作。

4.负责接待省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导。

5.协助外事办搞好外宾的接待。

6.负责接待各县（市）区副处级以上领导。

7.负责全市接待系统的业务指导工作。

8.负责市委、市政府领导外出考察，学习的后勤服务工作。

八、项目实施成效

按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》的通知要求，制定了《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》规范了全市接待服务工作，使公务接待工作有序开展。

 

曲靖市机关事务管理局（本级）

2024年部门预算表

（附件：曲靖市机关事务管理局（本级）

2024年部门预算表）

监督索引号53030018043500100111