曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年度部门预算

监督索引号53030018041400300000

 曲靖市质量技术监督综合检测中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对外出具第三方公正数据的检验检测机构，负责开展产品质量检验、计量器具检定、特种设备检验等工作，为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障，更好地服务地方经济。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、计财室、质计部、监察室、食品室、建材室、机电轻工、煤化工所、工程力学所、医疗器械所、流量计量所、电梯室、锅炉室、容器室、管道室、安全阀校验室、起重机械室。

本单位为曲靖市市场监督管理局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务食品安全

一是认真开展食品安全检验工作，提升食品检验能力，高标准、高质量完成好市级食品安全检验工作，共完成1398批次实际监督抽检工作，完成委托检验业务1315批次，与53家食品企业签订了服务协议。二是积极配合市局开展“罗平花海马拉松食品安全保障”“你送我检”“你点我检”等专项工作，对各类专项行动中的接待用餐单位、辖区内餐饮单位相关食品进行农药残留、兽药残留、三聚氰胺等项目的食品安全检测，排除食品安全隐患。全年共开展专项行动12次，完成食品检验1557批次。三是积极参与市局肉制品生产企业质量技术帮扶活动，为企业提供质量管理、检验检测、标准和技术法规宣贯等服务。

2.服务重要工业产品质量安全

一是承担全市9类建筑材料产品质量的监督抽查、委托检验，完成水泥、烧结砖、钢筋等253批次的监督抽查检验工作，完成477批次建材委托检验。走访40余家建材生产企业，为企业生产工艺的不足提供技术指导。二是完成煤、化肥、汽柴油等1143批次的检验工作，完成40批次的化肥、油品商品质量监督监测抽检服务，积极服务公安部门成品油打假专项整治抽检工作，及时提供检验数据支撑行政执法。三是完成薄膜、电线、电杆等613批次的检验工作，完成全市生产、流通领域电线电缆、农膜等150批次的监督抽检。

3.服务特种设备安全

一是认真开展检验检测工作，完成特种设备检验26934台，其中，完成压力容器检验1725台，气瓶监督检验208批次（360440只），锅炉检验529台，安全阀校验8702支，压力管道4402条548.7千米，电梯12277台，起重机1805台，厂内机动车1896台。二是下达检验意见通知书61份，及时查找出安全隐患，并为企业提出有针对性的整改方案，及时向市局和各县局报送检验案例，有效避免了特种设备安全事故的发生。三是服务政府重点项目，如晶澳太阳能年产10GW高效电池片、5GW高效组件建设项目、信义多晶硅一期项目等，强化技术指导，确保项目安全，中心多次派出技术专家到现场对特种设备法规宣贯、技术指导及检验检测，建立协调联动机制，全力保障项目顺利跟进。四是先后多次为中央、省市领导视察及下榻的重点场所特种设备安全进行安全保障服务。五是按期完成特种作业人员年度考试计划，共组织锅炉、压力容器、承压类安全管理、起重机械、叉车、旅游观光车23批次2432人次的考试，组织了特种设备考试服务进企业活动，为富源今飞轮毂有限公司、宣威凤凰钢铁有限公司开展现场考试工作。

4.服务计量基础数据安全

认真开展计量器具检验校准，共完成计量器具检定51887台（件），其中，完成强制计量器具检定39260台（件）；开展全市集贸市场小衡器免费检定工作13000台/件；积极开展5·20世界计量日“进学校、进社区、进企业”活动，共发放宣传资料500余份。在粮食购销系统、工矿企业、加油站等，计量技术服务队为企业法制计量器具开展免费检定，共检定计量器具200余台件，计量惠民工作取得实效。

5.检验检测工作完成情况

全年出具检验检测报告104677份，服务市场主体共7594家，停征计量器具检定收费1,084.20万元，特种设备减免收费973.00万元，合计减免收费2,057.20万元，有力减轻企业负担。全年完成行政事业性收费2,270.65万元，经营性收入1,223.60万元，连续三年实现工作目标增长率10%，再创历史新高，有效服务优化营商环境。

6.加强能力建设，筑牢发展根基

一是基础设施建设，中心拥有三重四极杆串联液质联用仪（LC-MS/MS）等仪器设备2225台（套），固定资产原值达1.06亿元。现有实验室面积9318.98平方米，涉及认可实验室工作面积1200余㎡，恒温实验室面积360余㎡，P2级微生物实验室面积120余㎡，感观品评室110㎡、质控室40㎡等。二是加强人才队伍建设，中心现有职工124人，在编职工54人，聘用人员70人。大专及以上学历人数占总人数的98%以上，全年共培训109人次；三是加强对外合作，积极开展省级检测机构合作，聘请省内知名专家到中心进行业务培训、授课，委派检验人员跟班学习；认真组织内部培训，全年共举行了5期培训，培训人数215人次；四是顺利通过国家实验室认可CNAS复评+变更评审，通过了的528个标准（方法），36个产品判定标准；顺利通过国家法定计量检定机构44项计量标准、社会公用计量标准项目现场考评；顺利通过食品类检验检测资质认定扩项评审，通过了28项扩项和78项标准变更，共106个检验检测项目的评审考核；六是完成中心质量体系内审工作；五是配合市局完成2023年度曲靖市商品条码系统成员服务培训，来自全市商品零售、物流、仓储、食品加工生产、服务等企业，以及市场监管标准化管理人员413人参加培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,219.15万元，其中：一般公共预算收入2,019.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,200.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少55.60万元，下降1.70%，主要原因是2023年在职人员转退休5人，基本支出相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,019.15万元，其中:本年收入2,019.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,019.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少55.60万元，下降2.68%，主要原因是2023年在职人员转退休5人，基本支出相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,219.15万元。财政拨款安排支出2,019.15万元，其中：基本支出1,382.85万元，与上年对比，减少55.60万元，减少3.87%，主要原因是2023年在职人员转退休5人，基本支出相关经费减少；项目支出636.30万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础636.30万元，主要用于检验检测能力提升经费等支出；

2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行1,142.92万元，主要用于事业人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休13.64万元，主要用于事业单位离退休人员离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出100.54万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.82万元，主要用于在职人员失业保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗37.11万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.66万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金80.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资279.08万元（其中：基本支出279.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴22.78万元（其中：基本支出22.78万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资369.20万元（其中：基本支出369.20万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费100.54万元（其中：基本支出100.54万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费37.11万元（其中：基本支出37.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金80.16万元（其中：基本支出80.16万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出401.70万元（其中：基本支出401.70万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公经费101.01万元（其中：基本支出41.01万元，项目支出60.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费146.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出146.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费24.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出20.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费350.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出350.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,019.15万元，与上年对比，减少55.60万元，下降2.68%，主要原因是2023年在职人员转退休5人，基本支出相关经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市质量技术监督综合检测中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额241.13万元，其中：政府采购货物预算164.05万元、政府采购服务预算77.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少63.20万元，下降95.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.20万元，下降5.88%，国内公务接待批次为48次，共计接待450人次。

减少主要原因是进一步贯彻落实“八项”规定，严控公务接待的范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少主要原因是2024年公务用车运行维护费61.00万元为单位自有资金经费支出，未在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中反映。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因为曲靖市质量技术监督综合检测中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市质量技术监督综合检测中心资产总额13,427.16万元（净值6,194.47万元），其中，流动资产2,080.91万元，固定资产10,577.23万元、净值3,470.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产569.02万元、净值442.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加699.48万元，其中固定资产与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表）

监督索引号53030018041400300111