曲靖市食品药品检验检测中心2024年度部门预算

监督索引号53030018041400100000

 

曲靖市食品药品检验检测中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市食品药品检验检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市食品药品检验检测中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市食品药品检验检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市食品药品检验检测中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市食品药品检验检测中心组建于1973年，2005年3月正式更名为曲靖市食品药品检验所，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市食品药品监督管理局交办的药品质量考核任务；承办市药品监督管理局的其它工作。目前，全市有10家药品生产企业、200多家药品经营企业、10多家医疗卫生单位制剂室。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、业务科、生测室、化学室、中药室。

曲靖市食品药品检验检测中心为曲靖市市场监督管理局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

本年应完成检品1470件，其中药品监督抽验共计246批次：省级药品监督抽验171批次，（其中国家基本药物81批）；市级药品监督抽验50批次；抗疫药品抽检25批次。抗疫食品抽检共计234批次。省级食品监督抽验844批，不合格26批次。委托检验共计90件。食品应急检验45批次。能力验证11项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：我单位车辆为特殊保障用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入572.20万元，其中：一般公共预算收入572.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加59.05万元，增长11.51%，主要原因分析本年增加了中央转移支付食品药品监管补助资金35.00万元，工资调整导致人员经费变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入572.20万元，其中:本年收入572.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加59.05万元，增长11.51%，主要原因分析本年增加了中央转移支付食品药品监管补助资金35.00万元，工资调整导致人员经费变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出572.20万元。财政拨款安排支出572.20万元，其中：基本支出522.20万元，与上年对比，增加24.05万元，增长4.83%，主要原因分析工资调整导致人员经费变动，人员经费增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加35万元，增长233.33%，主要原因分析本年增加了中央转移支付食品药品监管补助资金35.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务10.00万元，主要用于食品药品检验检测项目资金；

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行396.67万元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出；

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务40.00万元，主要用于食品药品检验检测项目资金；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5.63万元，主要用于退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出53.04万元，主要用于在职人员养老保险；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.64万元，主要用于死亡职工抚恤金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.02万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.58万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于单位生育保险及单位部分大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资146.51万元（其中：基本支出146.51万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资195.36万元（其中：基本支出195.36万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费53.04万元（其中：基本支出53.04万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金42.28万元（其中：基本支出42.28万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费20.87万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出4.80万元）；

30205商品和服务支出—水费1.15万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出1.10万元）；

30206商品和服务支出—电费3.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.50万元）；

30207商品和服务支出—邮电费2.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.40万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费9.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.40万元）；

30216商品和服务支出—培训费5.85万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出1.50万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费1.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.70万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务车运行维护费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出—生活补助0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出572.20万元，与上年对比，增加59.05万元，增长11.51%，主要原因分析本年增加了中央转移支付食品药品监管补助资金35.00万元，工资调整导致人员经费变动，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市食品药品检验检测中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市食品药品检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.04万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市食品药品检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市食品药品检验检测中心2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市食品药品检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.10万元，较上年减少0.03万元，下降2.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.03万元，下降2.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车减少原因为严格推行厉行节约措施。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市食品药品检验检测中心2024年无重点项目。

曲靖市食品药品检验检测中心2024年预算项目2个，项目预算总额15.00万元。所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05-2项目支出绩效目标表（本级下达）”

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市食品药品检验检测中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市食品药品检验检测中心资产总额4,757.85万元（净值2,389.47万元），其中，流动资产35.83万元，固定资产4,515.89万元、净值2,187.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产206.13万元、净值165.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.41万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市食品药品检验检测中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市食品药品检验检测中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市食品药品检验检测中心2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030018041400100111