曲靖市司法局2024年度部门预算

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曲靖市司法局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市司法局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市司法局2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作职能部门，是政法工作的重要组成部门，是依法维护公平正义、保障人民民主、塑造社会诚信、维护社会稳定的专责机关，是构建和谐社会的重要力量。曲靖市司法局统筹全面依法治市工作，承担行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四大职能，肩负人民调解、法治宣传、依法治理、公证律师、法律援助、司法鉴定、国家法律职业资格考试、安置帮教、社区矫正、人民监督员管理和强戒管理等工作。

（二）机构设置情况

2024年部门机构设置情况涉密不公开。

（三）重点工作概述

1.强化法治宣传教育。贯彻落实《曲靖市加强基层法治宣传教育三年行动方案（2023—2025年）》，以实施“八五”普法规划为载体，高位推进普法强基补短板专项行动，营造依法治市浓厚氛围。组建“八五”普法讲师团、“珠源法治宣讲团”、“云小普”曲靖普法志愿者队，集中开展法治讲座、法律咨询、法律服务等志愿服务活动，完成“八五”普法中期评估工作。大力推进法治文化阵地建设，着力构建全覆盖的法治文化阵地体系，建成29个法治文化阵地。持续开展“法律明白人”培训，全市培养“法律明白人”8643名，组织对全市“法律明白人”和3000余名村干部进行法治大轮训。充分发挥“法律明白人”矛盾纠纷调解员、政策法规宣传员和法治服务组织员等作用，开展法治宣传1000余场次。

2.推进法治政府建设。贯彻落实《曲靖市法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》《曲靖市法治政府建设三年行动计划（2022—2024年）》，抓实立法工作，参与《曲靖市严重精神障碍患者救助保障条例》《曲靖市万峰湖保护条例》等地方性法规的立法工作，修订完善《曲靖市人民政府立法工作规定》。严格执行《曲靖市重大行政决策程序规定》，强化对规范性文件和政府拟签订协议的合法性审核，积极指导和参与市政府多项重大决策，常态化开展规范性文件清理。持续加强行政执法监督，严格落实行政执法“三项制度”，加大对全市各行政执法部门执法信息公示开展常态化网上巡察。深入推进“一支队伍管执法”改革，采取“党建引领+综合执法+专业执法+联合执法”的模式，统一执法文书、标识和执法服装，落实办公场所、执法装备及经费，全市9个县（市、区）137个乡（镇、街道）按照实际制定出台了乡镇权责清单和执法事项清单，配备执法队员1800余名，推动治理力量与资源下沉。

3.全力维护社会稳定。强化矛盾纠纷排查化解，贯彻落实《曲靖市多元化解纠纷促进条例》，切实践行“枫桥经验”，持续开展“矛盾纠纷排查调处进万家”人民调解专项行动。深入贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》及实施办法，常态化开展执法检查，大力组织业务培训，安排部署社区矫正对象违规外出专项整治活动，印发《关于进一步加强社区矫正和安置帮教工作的通知》，积极推动场所规范化建设和“智慧矫正中心”创建工作，4个县（市、区）顺利通过省级“智慧矫正中心”验收。持续开展安置帮教工作。加强刑满释放人员衔接管理、社会救助、就业服务和教育帮扶工作，指导开展刑释解矫人员涉黑涉恶线索摸排及情况收集上报工作。落实对安置帮教人员的法治宣传教育制度，做到重点帮教对象接送率100%，有效促使刑满释放人员顺利回归社会，促进社会和谐稳定。稳步推进强制隔离戒毒工作。与市人民检察院联合印发《关于司法行政强制隔离戒毒检察监督工作实施意见》，成立曲靖市强制隔离戒毒所医院，高分通过警戒护卫机构一级达标考核验收。

4.加强公共法律服务体系建设。着力发挥市县乡村四级公共法律服务实体平台作用，持续做好“12348”热线平台“7天×24小时”全天候服务。全市市县乡村四级公共法律服务实体覆盖率达100%，配备公共法律服务机器人1836台，新建1个公共法律服务中心，中心城区15分钟便民公共法律服务圈更加完备。引导公共法律服务资源和人才向公共法律服务资源欠缺地区流动，采取跨区域结对帮扶、远程网络服务、法律志愿服务等方式，开展精准公共法律服务，不断提高城乡间、区域间、群体间的公共法律服务均等普惠水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

2024年在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,224.00万元，其中：一般公共预算收入2,074.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.00万元。

与上年对比，增加59.23万元，增长2.74%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金计算基数变动，工资福利预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,074.00万元，其中:本年收入2,074.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,074.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加59.23万元，增长2.74%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金计算基数变动，工资福利预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,224.00万元。财政拨款安排支出2,074.00万元，其中：基本支出1,679.36万元，与上年对比，增加53.23万元，增长3.27%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金计算基数变动，工资福利预算支出增加；项目支出394.64万元，与上年对比，增加6.00万元，增长1.54%，主要原因分析：近年国家统一法律职业资格考试报名人数日益增长，国家统一法律职业资格考试预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全支出—司法—行政运行1,276.69万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，机关工资福利支出，工会经费，办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务31.00万元，主要用于司法行政部门基层业务支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传60.00万元，主要用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服务74.00万元，主要用于开展法律援助工作的支出。

2040608公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试80.00万元，主要用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正20.00万元，主要用于开展社区矫正工作各项开支。

2040612公共安全支出—司法—法治建设129.64万元，主要用于开展法治政府建设相关工作支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.50万元，主要用于离休人员离退休费、离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.81万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗57.81万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.07万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.17万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金118.31万元，主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资338.30万元（其中：基本支出338.30万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴580.75万元（其中：基本支出580.75万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金140.73万元（其中：基本支出140.73万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费138.81万元（其中：基本支出138.81万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费47.81万元（其中：基本支出47.81万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费47.07万元（其中：基本支出47.07万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金118.31万元（其中：基本支出118.31万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出45.36万元（其中：基本支出45.36万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费234.27万元（其中：基本支出45.63万元，项目支出188.64万元）。

30202商品和服务支出—印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费32.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.04万元）。

30215商品和服务支出—会议费7.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出5.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费25.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出20.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费98.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出98.84万元）。

30228商品和服务支出—工会经费24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费13.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.12万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用75.83万元（其中：基本支出75.83万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗补助费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,074.00万元，与上年对比，增加59.23万元，增长2.93%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金计算基数变动，工资福利预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市司法局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市司法局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市司法局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市司法局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市司法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市司法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.87万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算10.87万元、政府采购工程预算0.00万元。关于政府采购货物预算金额5.00万元与资本性支出—办公设备购置费金额2.00万元不一致的说明：购买复印纸需要通过政府采购，但不在资本性支出—办公设备购置费中列支，因此政府采购货物预算金额与资本性支出—办公设备购置费金额不一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.12万元，与上年对比，减少1.50万元，下降7.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市司法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市司法局2024年公务接待费预算为5.00万元，与上年对比，减少1.10万元，下降18.03%，国内公务接待批次为59次，共计接待500人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市司法局机关厉行节约，控制公务接待人次及人均接待标准降低，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为13.12万元，与上年对比，减少0.40万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费13.12万元，与上年对比，减少0.40万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市司法局机关厉行节约，在公务用车使用方面加强控制公务车辆的使用，规范公车出行，降低车辆消耗。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市司法局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.安置帮教：刑释解教人员安置帮教工作，简称安置帮教工作，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

10.社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习,通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作是积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市司法局2024年机关运行经费安排186.46万元，与上年对比，增加8.42万元，增长4.73%，主要原因分析：办公费和其他交通费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市司法局资产总额1,020.89万元（净值395.29万元），其中，流动资产14.85万元，固定资产1,013.36万元、净值389.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.53万元、净值5.59万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额增加42.53万元，其中固定资产增加275.91万元，流动资产减少222.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市司法局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市司法局2024年部门预算表

（附件：曲靖市司法局2024年部门预算表）

 

监督索引号53030018031500111