曲靖市民宗委2024年度部门预算

监督索引号53030018030800000

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曲靖市民族宗教事务委员会2024年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市民族宗教事务委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市民族宗教事务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市民族宗教事务委员会2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，全面促进民族事业发展。

2.协调推动有关部门履行民族宗教工作有关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。

3.参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

4.开展民族宗教理论政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。

5.监测和分析民族宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

6.拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

7.组织宣传党的民族宗教政策和国家民族宗教法律法规及民族宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；协助管理市民族中学；承办重大的民族宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。

8.指导各县（市、区）、曲靖经开区依法履行民族宗教事务管理职能，强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族宗教事务的重大问题。

9.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

10.完成省委统战部、省民宗委和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市民族宗教事务委员会共设置7个内设机构，包括：民宗综合科、文化教育科、政策法规科、经济发展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教团体服务中心。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.统一思想认识，全面加强党对民族宗教工作的领导。一是切实履行好民宗部门工作职责，推动铸牢中华民族共同体意识工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡察、政绩考核，纳入年度综合考核，不断提升思想认识，把党的领导贯彻民族宗教工作始终。二是强化理论武装，持续推动习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述入脑入心，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习计划，深入学习贯彻党的二十大精神研讨班、“珠源大讲堂”“万名党员进党校”等学习内容。

2.强化实践创新，打造民族团结进步创建品牌。一是紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，着力深化内涵、丰富形式、创新方法，以“十进十创”为抓手，深入实施精准创建、特色创建、全域创建，创建一批全国、全省民族团结进步示范县示范单位，命名一批市级民族团结进步示范单位和教育基地，持续巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果，在有形有感有效铸牢中华民族共同体意识上下功夫，推动民族团结进步创建工作提质增效，不断打造创建工作升级版，积极探索铸牢中华民族共同体意识工作有益经验，以高质量发展深化铸牢中华民族共同体意识实践，以铸牢中华民族共同体意识推动更高质量发展的民族团结进步创建之路。二是立体构建“珠源石榴红”宣传教育矩阵，通过“民族团结+”，全面推进中华民族共有精神家园建设，打牢各民族共同团结奋斗的思想基础，多维构建互嵌共融社会结构，创新实施“三蜂”工程推进民族事务治理，着力打造具有曲靖辨识度的创建品牌。

3.推动民族宗教工作高质量发展。一是按照《高质量推进新时代曲靖民族宗教工作三年行动计划（2023—2025年）》，深入实施“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程、“幸福花开”工程、“润土培根”工程等4项工程，全面构建铸牢中华民族共同体意识政策法规、宣传教育、理论研究和民族宗教领域风险隐患防范化解体系。二是坚持示范引领与乡村振兴相结合、突出重点与统筹兼顾相结合，持续实施“十百千万”示范引领工程，推进民族地区经济社会高质量发展。三是加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展，实施好2024年“枝繁干壮”工程、省级民族文化项目、青少年交流计划、铸牢中华民族共同体意识宣传教育。

4.强化民族宗教干部队伍建设，提升综合管理能力和水平。切实加强基层统战、民族宗教工作机构设置、人员配备、教育培训和工作保障，着力培养一支精通马克思主义民族宗教观、熟悉民族宗教工作、善于做信教群众工作的党政干部队伍，注意选拔一批政治过硬、有能力、有潜力的年轻干部进入统战、民宗系统工作，充实干部队伍新鲜“血液”。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，不断完善创建工作机制，组建常态化创建工作队伍，不断提升干部队伍民族团结进步创建能力水平，为铸牢中华民族共同体意识提供坚强的干部队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,194.12万元，其中：一般公共预算1,194.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少351.38万元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委严格落实过紧日子要求，2024年创建全国民族团结进步示范市专项经费减少320.00万元，市级民族宗教专项经费减少81.90万元，因人员变动，基本支出增加50.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,194.12万元，其中：本年收入1,194.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少351.38万元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委严格落实过紧日子要求，2024年创建全国民族团结进步示范市专项经费减少320.00万元，市级民族宗教专项经费减少81.90万元，因人员变动，基本支出增加50.52万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,194.12万元。财政拨款安排支出1,194.12万元，其中：基本支出747.02万元，与上年对比增加50.52万元，增长7.25%，主要原因是2023年调入处级人员3名，同时调出处级人员1名，导致市民族宗教委2024年基本支出比上年增加；项目支出447.10万元，与上年对比减少401.90万元，主要原因是市民族宗教委严格落实过紧日子要求，压缩项目经费支出，其中曲靖市创建全国民族团结进步示范市专项经费减少320.00万元、市级民族宗教专项经费减少81.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行497.44万元，主要用于单位行政人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项354.00万元，主要用于创建全国民族团结进步示范市、实施民族文化项目、维护民族团结稳定、民族干部培训等支出。

2012350一般公共服务支出—民族事务—事业运行72.59万元，主要用于单位事业人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务93.10万元，主要用于宗教工作专项支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.52万元，主要用于支付机关退休人员工会经费、福利费及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.61万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.55万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.14万元，主要用于其他医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57.78万元，主要用于缴存机关人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出643.02万元（其中：基本支出643.02万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资167.50万元（其中：基本支出167.50万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴191.82万元（其中：基本支出191.82万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—奖金61.43万元（其中：基本支出61.43万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—绩效工资37.90万元（其中：基本支出37.90万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费66.61万元（其中：基本支出66.61万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金57.78万元（其中：基本支出57.78万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出513.26万元（其中：基本支出88.16万元，项目支出425.10万元）

30201商品和服务支出—办公费316.15万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出295.70万元）

30205商品和服务支出—水费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

30211商品和服务支出—差旅费23.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出22.50万元）

30213商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

30215商品和服务支出—会议费9.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出8.00万元）

30216商品和服务支出—培训费60.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出58.00万元）

30217商品和服务支出—公务接待费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）

30226商品和服务支出—劳务费18.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.90万元）

30228商品和服务支出—工会经费10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用35.26万元（其中：基本支出33.26万元，项目支出2.00万元）

3.303对个人和家庭的补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）

4.310资本性支出22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）

31002资本性支出—办公设备购置22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,194.12万元，与上年对比减少351.38万元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委严格落实市委、市政府过紧日子要求，2024年创建全国民族团结进步示范市专项经费减少320.00万元，市级民族宗教专项经费减少81.90万元，因人员变动，基本支出增加50.52万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市民族宗教事务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额24.70万元，其中：政府采购货物预算24.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民族宗教事务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.29万元，较上年减少0.19万元，下降4.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民族宗教事务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市民族宗教事务委员会2024年公务接待费预算为1.59万元，较上年减少0.05万元，下降3.05%，国内公务接待批次为19次，共计接待148人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民族宗教事务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族宗教事务委员会2024年机关运行经费安排88.16万元，与上年对比增加3.2万元，增长3.78%，主要原因是人员变动，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市民族宗教事务委员会资产总额619.51万元（净值474.95万元），其中，流动资产19.49万元，固定资产600.02万元、净值474.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加440.75万元，其中固定资产增加432.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市民族宗教事务委员会2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市民族宗教事务委员会2024年

部门预算表

（附件：曲靖市民族宗教事务委员会2024年部门预算表）

 

监督索引号53030018030800111

监督索引号53030018030800111