曲靖市委编办2024年度部门预算

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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室共设置7个内设机构，包括：1.综合科；2.政策法规和监督检查科；3.体制改革科；4.机关科；5.事业科；6.信息统计科；7.事业单位登记管理科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深入推进地方机构改革。曲靖市委编办认真贯彻落实《党和国家机构改革方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》精神，不折不扣落实中央和省、市委的决策部署要求，深入开展调查研究，全面梳理曲靖机构编制底数，起草了《曲靖市机构改革方案》，主动向省委机构改革工作专班请示汇报，经市委编委会议审议，已报省委编办审核。

2.推动参照管理单位规范设置。严格按政策口径和工作需求，分领域分系统对各层级参照管理单位进行编制优化配置，制定出台《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分流方案》，进一步规范全市参照管理体制机制，全面提升参照管理单位规范化管理水平。同步组建农业、交通运输、生态环境保护等7个领域的综合行政执法队伍，推动综合行政执法改革取得实质性突破。

3.强化区域医疗中心机构编制保障。结合市级公立医院发展现状及云南省区域医疗中心建设目标任务，对云南省曲靖中心医院、云南省第二康复医院、曲靖医学高等专科学校附属口腔医院、曲靖市医学影像诊断中心、曲靖市医学检验中心的机构设置和编制优化开展调查研究，主动向省委编办请示汇报曲靖市第一人民医院更名为云南省曲靖中心医院、曲靖市第二人民医院更名为云南省第二康复医院相关事项，扎实做好“三院两中心”机构编制方案制定报批工作，推动医疗资源重塑重构、提质增效。

4.持续优化机构设置。组建曲靖市融媒体中心，打造具有强大影响力和竞争力的曲靖市级新型主流媒体。配合市委深改办稳步推进检验检测机构改革，全面提升检验检测公共服务能力。配合做好国有文艺院团改革工作，在市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心加挂市文艺团、市滇剧花灯剧团牌子。理顺园林绿化管理体制，将市住建局城市园林绿化建设的监督指导职责调整由市城管局承担，同时将市国有海寨林场20名事业编制及人员划转至市园林绿化局。

5.深入开展机构编制执行情况和使用效益评估。组建4个评估组，对市水务局、市工信局等20个市直机关及所属的110个事业单位开展了机构编制执行情况和使用效益评估，形成了《部分市直机关及所属事业单位机构编制执行情况和使用效益评估情况报告》，经市委编委会审议后，印发了《关于对机构编制执行情况和使用效益评估发现问题进行整改的通知》和“一对一”反馈意见，确保评估发现问题得到有效整改。

6.健全完善机构编制法规制度。开展机构编制规范性文件改废释，抓实106件机构编制规范性文件清理规范。组织开展曲靖市机构编制法规制度体系建设存在问题调研，通过横向对比和纵向对比，找准曲靖市机构编制法规制度体系建设存在问题，研究提出解决问题的对策建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入642.98万元，其中：一般公共预算收入622.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.10万元。

与上年对比减少40.25万元，下降5.89%，主要原因：一是2024年人员减少，工资和住房公积金等有所减少，二是因坚持厉行节约，项目经费减少20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入622.88万元，其中：本年收入622.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少30.25万元，下降4.63%，主要原因：一是2024年人员减少，工资和住房公积金等有所减少，二是因坚持厉行节约，项目经费减少20.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出642.98万元。财政拨款安排支出622.88万元，其中：基本支出543.88万元，与上年对比减少10.25万元，下降1.85%，主要原因：2024年人员减少，工资和住房公积金等有所减少；项目支出79.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降4.95%，主要原因是坚持厉行节约，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行415.63万元，主要用于日常工作的经费保障。

2.2013102一般公共服务支出— 党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务79.00万元，主要用于全市机构编制工作经费保障。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.71万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.08万元，主要用于缴纳退休职工医疗保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.09万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.46万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资117.95万元（其中：基本支出117.95万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴167.09万元（其中：基本支出167.09万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金53.16万元（其中：基本支出53.16万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元（其中：基本支出48.71万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.09万元（其中：基本支出17.09万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金43.83万元（其中：基本支出43.83万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费60.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出54.00万元）；

11.30205商品和服务支出—水费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

12.30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

13.30207商品和服务支出—邮电费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

14.30211商品和服务支出—差旅费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

15.30215商品和服务支出—会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出—培训费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出—公务接待费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0.00万元）；

18.30228商品和服务支出—工会经费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）；

19.30229商品和服务支出—福利费7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0.00万元）；

20.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

21.30239商品和服务支出—其他交通费用29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0.00万元）；

22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出12.50万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出7.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出622.88万元，与上年对比减少30.25万元，下降4.63%，主要原因：一是2024年人员减少，工资和住房公积金等有所减少，二是因坚持厉行节约，项目经费减少20.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.10万元，较上年减少0.44万元，下降3.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为8.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.45%，国内公务接待批次为28次，共计接待900人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排68.51万元，与上年对比减少0.69万元，下降0.99%，主要原因是响应财政过紧日子的号召，相应经费有所压减。其中：办公费6.17万元，会议费1.00万元，培训费1.91万元，公务接待费8.40万元，工会经费6.57万元，福利费7.39万元，公务用车运行维护费2.70万元，其他交通费用29.37万元，其他商品和服务支出5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额213.83万元（净值92.32万元），其中，流动资产15.87万元，固定资产197.96万元、净值76.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加81.77万元，其中固定资产增加71.10万元，流动资产增加10.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

 

 

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53030018022500111