曲靖市政法委员会2024年度部门预算

监督索引号53030018021600000

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关工作。九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定不予公开。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护国家安全，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力保障高质量发展，着力加强政法机关党的政治建设，全力建设更高水平的平安曲靖、法治曲靖，不断开创全市政法工作现代化新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员及实有人员分布情况涉密，经单位保密委员会审定不予公开。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因是其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,900.87万元，其中：一般公共预算收入1,730.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入170.00万元。

与上年对比，减少240.44万元，下降11.23%，减少的主要原因是项目经费减少政法综治维稳基层治理补助下级专项经费60.00万元、全市见义勇为专项经费40.00万元、市本级政法综治维稳专项经费70.00万元、自有资金项目60.00万元，人员经费减少10.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,730.87万元，其中:本年收入1,730.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,730.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少110.44万元，下降6.00%。减少的主要原因是项目经费减少政法综治维稳基层治理补助下级专项经费60.00万元、全市见义勇为专项经费40.00万元，人员经费减少10.44万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,900.87万元。财政拨款安排支出1,730.87万元，其中：基本支出816.87万元，与上年对比减少10.44万元，下降1.26%，减少的主要原因是人员减少，工资减少；项目支出914.00万元，与上年对比减少100.00万元，下降9.86%。减少的主要原因是项目经费减少政法综治维稳基层治理补助下级专项经费60.00万元、全市见义勇为专项经费40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行520.35万元，主要用于单位在职行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费、公务交通补贴；

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务914.00万元，主要用于全市政法综治维稳依法治市等工作日常公用的商品和服务支出；

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行109.42万元，主要用于单位在职事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费、公务交通补贴；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.23万元，主要用于退休人员退休费、工会经费、福利费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.52万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.16万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于事业人员失业保险缴纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.89万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.44万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.29万元，主要用于缴纳在职工伤保险、生育保险、附加商业险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.03万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资170.22万元，（其中：基本支出170.22万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴234.51万元，（其中：基本支出234.51万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金61.07万元，（其中：基本支出61.07万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资61.13万元，（其中：基本支出61.13万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.52万元，（其中：基本支出70.52万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.89万元，（其中：基本支出24.89万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.44万元，（其中：基本支出18.44万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金62.03万元，（其中：基本支出62.03万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出12.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费194.16万元，（其中：基本支出11.16万元，项目支出183.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费40.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30205商品和服务支出-水费2.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费15.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费70.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30213商品和服务支出-维修费20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费60.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费31.52万元，（其中：基本支出1.52万元，项目支出30.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费32.77万元，（其中：基本支出2.77万元，项目支出30.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费14.00万元，（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-劳务费30.00万元，（其中：基本支出0.00万元，30.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费100.00万元，（其中：基本支出0.00万元，100.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费11.10万元，（其中：基本支出11.10万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.50万元，（其中：基本支出12.50万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8.90万元，（其中：基本支出8.90万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用46.12万元，（其中：基本支出34.12万元，项目支出12.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.16万元，（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）；

30306对个人和家庭的补助-救济费100.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

31002办公设备购置20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

39999资本性支出-其他支出200.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,730.87万元，与上年对比减少110.44万元，下降6.00%。减少的主要原因是项目经费减少政法综治维稳基层治理补助下级专项经费60.00万元、全市见义勇为专项经费40.00万元，人员经费减少10.44万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年与市配套项目为：2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务—严重精神病患者监护人补助经费110.00万元，主要用于严重精神病患者监护人补助经费支出；政法综治维稳市域治理补助专项经费90.00万元，主要用于政法综治维稳市域治理补助专项经费支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市委员会政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额66.74万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购服务预算43.74万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.90万元，较上年减少1.30万元，下降5.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较上年减少0.30万元，下降3.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费8.90万元，较上年减少0.30万元，下降3.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年共预算项目6个，分别是：政法综治维稳基层治理专项经费514.00万元、自有资金项目170.00万元、严重精神病患者监护人补助经费110.00万元、涉法涉诉救助专项资金100.00万元、扫黑除恶工作专项经费100.00万元、政法综治维稳基层治理补助下级专项经费90.00万元，已全部编制了项目绩效目标，详见预算05—2项目支出绩效目标表。

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排96.07万元，与上年对比减少3.35万元。下降3.37%，减少的主要原因是人员调出和调入人员工资不相同，计提的机关运行经费相应减少，具体明细如下：

办公费11.16万元，与上年对比增加0.45万元，增长4.20%，增加的主要原因是2024年办公费支出增加；

会议费1.52万元，与上年对比无变化；

培训费2.77万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.36%，增加的原因是人员工作增加，培训费增加；

公务接待费14.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降6.67%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

工会经费11.10万元，与上年对比增加0.04万元，增长0.36%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费12.50万元，与上年对比增加0.04万元，增长0.32%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费8.90万元，与上年对比减少0.31万元，下降3.37%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

其他交通费用34.12万元，与上年对比减少2.58万元，下降7.03%，减少的主要原因是严控车辆租车经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政法委员会资产总额3,702.27万元（净值2,622.29万元），其中，流动资产283.88万元，固定资产1,462.79万元、净值773.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,955.60万元、净值1,565.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加99.53万元，其中固定资产增加95.91万元、无形资产增加5.28万元、流动资产减少1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年部门预算表）

监督索引号53030018021600111