曲靖市退役军人事务局2024年度部门预算

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 曲靖市退役军人事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市退役军人事务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市退役军人事务局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、移交安置科、双拥办、拥军优抚科、军休科、思想政治和权益维护科、就业创业科。

本单位为一级单位，所属事业单位3个，分别是：

1.曲靖市退役军人服务中心

2.曲靖市军队离退休干部休养所

3.曲靖市军用饮食供应站

（三）重点工作概述

2024年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全省双拥模范城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是接收军转干部安置。

离退休人员131人，其中：离休9人，退休122人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,388.42万元，其中：一般公共预算收入35,278.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入110.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加33,195.54万元，增长1,513.79%，主要原因分析本年增加了市对下转移支付预算资金29,253.27万元，收入增加；人员变动，人员经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35,278.42万元，其中:本年收入35,278.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,278.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长33,085.54万元，增长1,508.77%，主要原因分析本年增加了市对下转移支付预算资金29,253.27万元，收入增加；人员变动，人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,388.42万元。财政拨款安排支出35,278.42万元，其中：基本支出1,139.74万元，与上年对比减少28.14万元，下降2.41%，主要原因分析本级机关人员变动，本年一人退休，一人调出到市委办，人员经费变动，军队离退休干部休养所离休人员去世，医疗统筹减少；项目支出34,138.68万元，与上年对比增长33,113.68万元，增长3,230.60%，主要原因分析本年增加了市对下转移支付预算资金29,253.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.31万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.99万元，用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费86.93万元，主要用于机关事业单位职工养老保险金缴纳情况；

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出35.12万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤80.00万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金；

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤10.00万元，主要用于受伤、致残的军人一次性抚恤金；

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助64.00万元，主要用于复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待137.00万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；

2080808社会保障和就业支出—抚恤—褒扬纪念50.00万元，主要用于烈士纪念日活动开支；

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出532.00万元，主要用于保障失业伤残养老保险补助；

2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置517.00万元，主要用于自谋职业退役士兵发放货币安置补助金，在待安置期间发放生活费；

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置2,730.41万元，主要用于军队移交政府离退休人员安置补助；

2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构302.00万元，主要用于军队移交政府离退休干部的管理费用；

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置142.00万元，主要用于军队转业干部安置补助金；

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出225.00万元，主要用于退役军人安置的其他支出。

2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行448.48万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；

2082803社会保障和就业支出—退役军人管理事务—机关服务150.90万元，主要用于单位机关办公等费用开支；

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属115.00万元，主要用于慰问驻曲部队及创建双拥模范城；

2082805社会保障和就业支出—退役军人管理事务—军供保障151.11万元，主要用于军供保障支出；

2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出37.00万元，主要用于设立曲靖市退役军人关爱基金会及自主择业军转干部服务管理。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.20万元，主要用于社会保障缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.53万元，主要用于行政单位人员医疗保障；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗86.41万元，主要用于职工医疗保险缴费，用于离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.07万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.80万元，主要用于工伤保险等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.89万元，主要用于单位在职职工住房保障方面的支出。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出28,238.00万元，主要用于县级优抚对象补助资金；

2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出1,015.27万元，主要用于帮助优抚对象参保缴费、医疗费用补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资283.27万元（其中：基本支出283.27万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴189.34万元（其中：基本支出189.34万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金58.91万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资177.58万元（其中：基本支出177.58万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费86.93万元（其中：基本支出86.93万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费30.94万元（其中：基本支出30.94万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金75.89万元（其中：基本支出75.89万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费118.11万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出113.60万元）；

30202商品和服务支出—印刷费8.33万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出7.50万元）；

30207商品和服务支出—邮电费21.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.70万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费37.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出17.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费7.08万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出6.50万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费8.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出5.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费123.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出123.80万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费235.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出235.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费18.02万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出6.80万元）；

30229商品和服务支出—福利费12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费11.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出3.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用31.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.35万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出117.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出115.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费33.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出270.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费2,127.09万元（其中：基本支出33.68万元，项目支出2,093.41万元）；

30303对个人和家庭的补助—退职（役）费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助293.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出292.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助235.00万元（其中：基本支出82.00万元，项目支出153.00万元）；

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

39999其他支出—其他支出30,583.27万（其中：基本支出0.00万元，项目支出30,583.27万元），主要用于县级优抚对象补助资金。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出35,278.42万元，与上年对比增长33,085.54万元，增长1,508.77%，主要原因分析本年增加了市对下转移支付预算资金29,253.27万元，收入增加；人员变动，人员经费变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

退役士兵安置（对下）经费457.00万元，主要用于对自主就业退役士兵发放一次性经济补助、退役士兵教育培训，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。

优抚对象抚恤和生活补助经费144.00万元，主要用于及时提高出国参战民兵民工标准，保障基本生活；

烈士陵园修缮维护经费30.00万元，市级全国示范型退役军人服务中心（站）创建任务圆满完成，达到国家验收标准，支付相关费用。

义务兵优待金经费137.00万元，义务兵家庭优待金按时按标准兑现到位。

失业伤残军人养保补助经费12.00万元，主要用于自谋职业人残疾退伍军人，在失业期间，其养老保险费。

重点优抚对象生活困难补助经费520.00万元，主要用于消防员家庭优待金发放工作。

优抚对象医疗保障经费10.00万元，主要用于帮助优抚对象参保缴费、医疗费用补助。

烈士纪念日活动（对下）补助经费20.00万元，主要用于烈士纪念日活动。

（二）与省配套事项

曲靖市退役军人事务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市退役军人事务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市退役军人事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市退役军人事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.74万元，较上年增加4.66万元，增长46.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市退役军人事务局2024年公务接待费预算为2.99万元，较上年增加0.21万元，增长6.56%，国内公务接待批次为55次，共计接待350人次。

减少的主要原因是履行中共中央八项规定、厉行节约、减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为11.75万元，较上年增加4.87万元，增长70.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11.75万元，较上年增加4.87万元，增长70.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因为曲靖市军用饮食供应站2023年新购置2辆军供保障车辆，运行经费增加；曲靖市军队离退休干部休养所军休干部活动增多，车辆运行频繁导致费用增多。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市退役军人事务局2024年无市委、市政府重点项目预算安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市退役军人事务局2024年机关运行经费安排85.32万元，与上年对比减少5.15万元，下降5.69%，主要原因分析厉行节约，运行经费减少开支。机关运行经费主要包含办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市退役军人事务局资产总额4,687.56万元（净值4,162.56万元），其中，流动资产919.36万元，固定资产989.35万元、净值476.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,744.82万元，无形资产34.03万元、净值22.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加646.01万元，其中流动资产增加512.52万元，固定资产增加133.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市退役军人事务局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市退役军人事务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市退役军人事务局2024年部门预算表）

 

 

 

监督索引号53030014076400111