曲靖市残联2024年度部门预算

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曲靖市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市残疾人联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

曲靖市残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（三）重点工作概述

1.实施“康复救助”优化行动。全力推进“精准识别”、“精准服务”，切实做实残疾人服务状况和基本需求状况调查，为3万名以上持证残疾人提供精准康复服务。严格执行《曲靖市人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（曲政办发〔2023〕34号）文件，按新认定范围落实康复救助有关政策，确保提出申请并符合救助条件的残疾儿童应救尽救。加强对残疾儿童康复救助定点服务机构的准入审批和监管。做好“绿美曲靖·助残行动”项目执行，防范化解残疾儿童家长信访。抓好残疾人辅助器具适配服务，有辅助器具需求的残疾儿童和持证残疾人辅助器具适配率达90.00%以上，全面开展义务教育阶段特殊教育学校辅助器具适配工作。

2.实施“就业实训”扶持行动。组织开展小儿推拿、调饮师、高级盲人按摩师等职业技能培训班不少于3期，培训残疾人不少于90人。突出就业创业示范引领，培育残疾人创业就业示范户50户、示范点2个、示范基地2个。促进盲人按摩就业，认真落实“一心助残就业行动”项目，开设盲人按摩名师工作室2个以上、建设示范店9家以上，设置按摩床50张以上。认真开展按比例安排残疾人就业年审，审核80家以上的用人单位，残疾人就业保障金本级征收入库数达650.00万元以上。积极开展就业援助活动及助残日残疾人就业专项活动。

3.实施“教育圆梦”助学行动。联合教体部门开展残疾人就学年龄数据比对，确保适龄学生“应就尽就”。争取助学资金45.00万元以上，资助450名残疾人子女大学新生和高中在校生完成学业。争取资金95.00万元以上，开展残疾人高中在校生（含中职）、大学新生助学项目，让每一名残疾人顺利完成学业。

4.实施“换羽振翅”启航行动。全力推动曲靖市残疾人托养中心主体竣工，全面完成曲靖市残疾人康复中心和托养中心竣工验收，力争实现“两中心”投入运营。推动师宗县康复中心项目落地，推动罗平县残联打造“县级残疾人综合服务中心”。

5.实施“乡村振兴”共建行动。扎实做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴防止返贫分析调度和动态监测，务实帮扶举措。争取培训资金100.00万元，组织不少于600名残疾人或家属参加农村实用技术培训。严格落实帮扶资金5.00万元以上，扎实做好定点帮扶工作。

6.实施“生活环境”提升行动。推动残疾人家庭无障碍改造由数量向质量转变，精准筛选改造对象，精准确定改造内容，完成残疾人家庭无障碍改造不少于1200户，提升残疾人家庭居住环境和生活便利度。

7.实施“文体人才”培育行动。积极开展优秀残疾人运动员选拔推荐工作，全力做好协调保障，努力争创佳绩，展示我市残疾人体育竞技风采。推动将残疾人文化体育深度融入公共文化服务体系和体育惠民工程，全年开展各类文体活动10场次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,177.47万元，其中：一般公共预算收入1,837.52万元，政府性基金预算收入1,339.95万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加915.08万元，增长40.45%，主要原因：2024年全口径预算公开，中央、省级提前下达各县（市、区）指标1,683.19万元纳入预算，市本级彩票公益金预算比上年增加470.00万元，导致2024年预算比上年度增加幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,177.47万元，其中:本年收入3,177.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,837.52万元（本级财力724.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助1,113.24万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款1,339.95万元（本级财力安排770.00万元、上级补助569.95万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加915.08万元，增长40.45%，主要原因：2024年全口径预算公开，中央、省级提前下达各县（市、区）指标1,683.19万元纳入预算，市本级彩票公益金预算比上年增加470.00万元，导致2024年预算比上年度增加幅度较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,177.47万元。财政拨款安排支出3,177.47万元，其中：基本支出469.28万元，与上年对比，减少11.13万元，下降2.32%；项目支出2,708.19万元，与上年对比，增加926.21万元，增长51.98%，主要原因：2024年全口径预算公开，中央、省级提前下达各县（市、区）指标1,683.19万元纳入预算，市本级彩票公益金预算比上年增加470.00万元，导致2024年项目支出预算比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.19万元，主要用于单位退休人员公用经费、工会经费、福利费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行262.28万元，主要用于单位行政人员工资、日常办公等支出。

2081103社会保障和就业支出—残疾人事业—机关服务91.72万元，主要用于单位事业人员工资、日常办公等支出。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复21.88万元，主要用于残疾儿童康复救助。

2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业881.71万元，主要用于残疾人就业创业扶持、残疾人职业技能培训、残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出117.00万元，主要用于残疾人信访解困、残疾人助学、残疾人走访慰问等各项工作的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于失业保险缴费支出。 

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.85万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.55万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.80万元，主要用于住房公积金缴存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1,339.95万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出770.00万元、中央提前下达各县彩票公益金支出569.95万元。

2300248转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同事权转移支付支出347.65万元，主要用于中央提前下达各县（市、区）一般公共预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资105.05万元（其中：基本支出105.05万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴101.05万元（其中：基本支出101.05万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金32.14万元（其中：基本支出32.14万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资49.35元（其中：基本支出49.35万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元（其中：基本支出41.86万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费12.55万元（其中：基本支出12.55万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费42.80万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出35.12万元）。

30205水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30206电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30215会议费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费66.78万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出65.09万元）。

30217公务接待费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

30227委托业务费390.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出390.00万元）。

30228工会经费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助93.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出93.00万元）。

30308助学金60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

31001房屋建筑物购建770.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出770.00万元）。

39999其他支出1,278.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,278.98万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,837.52万元，与上年对比，增加557.43万元，增长43.55%，主要原因：2024年全口径预算公开，省级提前下达各县（市、区）一般公共预算指标765.59万元纳入预算，导致2024年预算比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,339.95万元，增加357.65万元，增长36.41%，主要原因：2024年市本级彩票公益金预算比上年增加440.00万元，导致2024年政府性基金预算比上年增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“2300248转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同事权转移支付支出”中央提前下达各县（市、区）一般公共预算支出347.65万元，主要用于残疾人康复283.90万元、农村贫困残疾人实用技术培训63.75万元。

（二）与省配套事项

曲靖市残疾人联合会2024年无与省配套预算事项。

（三）与市配套事项

“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”21.88万元，主要用于残疾儿童康复救助。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2024年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额425.09万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算425.09万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年减少0.59万元，下降5.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市残疾人联合会2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.16万元，下降10.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待186人次。

减少的主要原因是按照“三公”经费比上年只减不增的要求，压缩公务接待批次和人次，节约公务运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2024年压缩了公务用车运行成本，确保年度“三公”经费比上年只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门财政拨款预算重点项目为残疾人创业就业项目，财政安排资金80.00万元，已编制绩效目标，绩效目标情况详见附表05—2（项目支出绩效目标表）、10—2市对下转移支付绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2024年机关运行经费安排62.60万元，与上年对比，减少2.37万元，下降3.65%，减少的主要原因：切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，优化支出结构和资源配置，故此机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市残疾人联合会资产总额5,372.53万元（净值4,768.56万元），其中，流动资产70.70万元，固定资产1,151.18万元、净值730.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,776.16万元，无形资产1,374.49万元、净值1,191.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,100.72万元，其中流动资产减少8.61万元，固定资产增加53.53万元，在建工程增加1,055.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市残疾人联合会

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

残疾人创业就业项目补助资金。

二、立项依据

《云南省残疾人联合会关于印发云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案的通知》（云残发〔2022〕36号）、《曲靖市残疾人联合会关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发〔2019〕40号）。

三、项目实施单位

曲靖市残疾人联合会。

四、项目基本概况

通过创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地，充分发挥残疾人自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多的残疾人实现自己的创业就业梦想，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。

五、项目实施内容

建成2个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10.00万元；2个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5.00万元；50个市级残疾人创业就业示范户，每个补助1.00万元。2023年，该项目需投入资金80.00万元（测算过程：10.00万元/个×2个+5.00万元/个×2个+1.00万元/个×50个=80.00万元）。

六、资金安排情况

2024年残疾人创业就业项目安排补助资金80.00万元。

七、项目实施计划

2024年3月底前下发《关于申报2024年残疾人创业就业示范户示范点示范基地的通知》，要求各县（区）残联挖掘、筛查辖区内符合条件的残疾人创业就业示范户示范点示范基地，按要求于5月底完成申报工作；6月底前市残联收集整理各县（区）残联的申报材料；7月份市残联组成调研工作组到户到点到基地实地查看并进行评审；8月中旬各调研组对调研情况形成调研报告并提交市残联党组理事会讨论和评审；9月下发文件认定2024年市级残疾人创业就业示范户示范点示范基地，同时，拨付资金。

八、项目实施成效

通过开展创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地工作，建成残疾人创业就业示范基地2个，残疾人创业就业示范点2个，残疾人创业就业示范户50户，可实现残疾人创业就业100余人，辐射带动残疾人就业300余人。

曲靖市残疾人联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市残疾人联合会2024年部门预算表）

 

监督索引号53030014076200111