曲靖市红十字会2024年度部门预算

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曲靖市红十字会

2024年预算公开目录

 

第一部分曲靖市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市红十字会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.搭建公益平台，以高质效募捐服务全市高质量发展。一是推动曲靖市社会公益救助基金有效运转。完善社会公益救助基金筹款、管理、运营机制，线上、线下共同发力筹款，发挥基金效益，切实帮扶救助全市残疾人、农村留守儿童和困境儿童、农村留守老人等特殊困境群体；指导县级红十字会成立社会公益救助基金，开展筹款救助。二是充分利用互联网。谋划好网络筹款活动，总结经验，力争再创新高。三是规范捐赠款物管理。深入推进红十字会透明度建设工作，全面加强捐赠款物管理，及时公示相关捐赠信息，强化执行结果跟踪管理，不断提升红十字社会公信力。2024年，全市红十字会系统募集款物价值1亿元以上。

2.深耕主责主业，推动“三救三献”业务服务民生。一是接续打造“红十字救在身边”特色品牌。大力推进应急救护公益培训“五进”工作，常态化开展“救在身边、机关先行”“救在身边、党员先行”行动，2024年开展应急救护公益培训12.5万人次。二是精心培育红十字人道救助精品项目。依托项目开展困难群众慰问帮扶、困难家庭白血病患儿、先心病患儿等救助工作，不断提高困难群众精准救助受益面。积极参与全市民族团结进步示范创建，人道救助项目向少数民族地区和群体倾斜。2024年，各类人道救助项目力争惠及易受损群体2万人次以上。三是持续打造“红十字生命接力”品牌。组织开展人体器官捐献缅怀纪念活动，常态化开展“三献”志愿服务，推进“三献”工作规范有序发展。指导、推动县级红十字会建立造血干细胞血样固定采集点，做好造血干细胞捐献相关工作。2024年，计划完成造血干细胞采样新增入库800人份，接受人体器官捐献登记1200人。

3.推进红十字基层组织建设，有效发挥桥梁纽带作用。一是推动红十字依法治会进程。开好理事会、常务理事会、监事会会议，支持监事会开展专项监督检查，加强内部治理；开展“世界红十字日”等主题宣传，挖掘亮点，打造典型，抓好红十字文化传播，各类新闻媒体宣传报道不少于150条（篇）次。二是加强红十字基层组织建设。4月底前推动全市乡镇（街道）建立红十字组织实现全覆盖；组织1期市级基层红十字组织专兼职工作人员业务培训示范班，指导每个县打造1-2个作用发挥较好的先导示范点，推动基层组织发挥作用。三是加强红十字志愿服务工作。成立全市红十字志愿者服务工作委员会，加大志愿者招募和管理，组织志愿者开展培训，出台志愿者管理办法，并指导各县（市、区）红十字会至少成立1-2支特色志愿服务组织；同时组织红十字志愿者参与重大活动的志愿服务，扩大志愿服务的覆盖面和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入404.42万元，其中：一般公共预算收入304.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，减少18.24万元，下降4.32%，主要原因是退休一人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入304.42万元，其中:本年收入304.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少18.24万元，下降5.65%，主要原因是退休一人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出304.42万元。财政拨款安排支出304.42万元，其中：基本支出271.42万元，与上年对比，减少18.24万元，下降6.50%，主要原因是退休一人，工资不再由单位发放，导致经费减少；项目支出33.00万元，与上年对比，增加0.63万元，增长1.95%，主要原因是根据编外人员文件规定经费只减不增，经费调剂到曲靖市红十字会组织建设专项经费项目中使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出212.03万元，主要用于职工工资福利、公用经费支出及编外人员工资、保险支出；

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出33.00万元，主要用于红十字事业发展项目支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.02万元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.89万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.70万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.18万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.15万元，主要用于职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资55.92万元（其中：基本支出55.92万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴71.63万元（其中：基本支出71.63万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金23.54万元（其中：基本支出23.54万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费15.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出13.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30203商品和服务支出—咨询费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费3.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出3.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出2.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）；

30228商品和服务支出—工会经费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出304.42万元，与上年对比，减少18.24万元，下降4.32%，主要原因是退休一人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市红十字会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市红十字会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市红十字会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.43万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.43万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.96万元，较上年减少0.41万元，下降6.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2024年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为7次，共计接待59人次。

减少原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.39万元，下降6.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.39万元，下降6.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市红十字会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2024年机关运行经费安排35.96万元，与上年对比，减少2.55万元，下降7.84%，具体明细如下：

办公费2.93万元，与上年对比减少5.67万元，下降65.93%，主要原因是本年预算时从办公费中分明细预算出水费、电费、邮电费、委托业务费等费用，上年并未分明细预算，导致办公费比上年减少；

水费0.55万元，与上年对比增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是上年预算时未从办公费中分明细预算出水费，导致费用比上年增加；

电费1.60万元，与上年对比增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是上年预算时未从办公费中分明细预算出电费，导致费用比上年增加；

邮电费0.55万元，与上年对比增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是上年预算时未从办公费中分明细预算出邮电费，导致费用比上年增加；

会议费0.40万元，与上年对比减少0.04万元，下降9.09%，主要原因是人员减少会议费减少；

培训费0.89万元，与上年对比减少0.06万元，下降6.32%，增加的原因是人员减少培训费用比例减少；

公务接待费0.56万元，与上年对比减少0.02万元，下降3.45%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩节约公务接待费支出；

委托业务费1.80万元，与上年对比增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是上年预算时委托业务费从项目中列支，导致经费增加；

工会经费3.40万元，与上年对比减少0.05万元，下降13.49%，主要原因是人员减少工会经费比例减少；

福利费3.82万元，与上年对比减少0.07万元，下降1.80%，主要原因是人员减少福利费比例减少；

公务用车运行维护费5.40万元，与上年对比减少0.28万元，下降4.93%，减少的原因是本着勤俭节约，精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费14.06万元，与上年对比减少0.86万元，下降5.76%，主要原因是人员减少其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市红十字会资产总额516.22万元（净值259.25万元），其中，流动资产70.28万元，固定资产443.41万元、净值188.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.53万元、净值0.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加30.93万元，其中流动资产减少3.29万元，固定资产增加34.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产185.00平方米，资产出租收入1.70万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市红十字会

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市红十字会2024年部门预算表

（附件：曲靖市红十字会2024年部门预算表）

 

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