曲靖市计生协会2024年度部门预算

监督索引号53030014036300000

曲靖市计划生育协会2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市计划生育协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市计划生育协会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市计划生育协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市计划生育协会2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

4.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

5.加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

6.完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市计划生育协会设2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.进一步加强协会组织建设。

3.进一步做好宣传倡导工作。

4.进一步做好基层群众自治工作。

5.进一步做好协会项目工作。

6.进一步抓好计生系列保险工作。

7.进一步加强计生协机关建设和协会队伍能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入91.06万元，其中：一般公共预算收入91.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元

与上年对比，部门财务总收入减少0.18万元，下降0.20%，其中：一般公共预算收入增加1.82万元，增长2.04%，主要原因为：2023年艰苦边远地区津贴和机关事业单位基本养老保险缴费工资基数调增，增加工资福利预算支出；其他收入减少2.00万元，下降100%，主要原因为：今年无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入91.06万元，其中:本年收入91.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1.82万元，增长2.04%，主要原因为：2023年艰苦边远地区津贴和机关事业单位基本养老保险缴费工资基数调增，增加工资福利预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出91.06万元。财政拨款安排支出91.06万元，其中：基本支出81.06万元，与上年对比，增加1.82万元，增长2.30%，主要原因为：2023年艰苦边远地区津贴和机关事业单位基本养老保险缴费工资基数调增，增加工资福利预算支出；项目支出10.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.37万元，主要用于离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于职工失业保险缴费；

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构61.99万元，主要用于职工工资福利、公用经费等支出；

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务10.00万元，主要用于项目支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.05万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.34万元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.67万元，主要用于为缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资31.97万元（其中：基本支出31.97万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金6.67万元（其中：基本支出6.67元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费6.31万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出4.10万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；

30205商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.35万元（其中：基本支出0.35，项目支出0.00万元）;

30217商品和服务支出—公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）；

30306对个人和家庭的补助—救济费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出91.06万元，与上年对比，增加1.82万元，增长2.04%，主要原因为：2023年艰苦边远地区津贴和机关事业单位基本养老保险缴费工资基数调增，增加工资福利预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市计划生育协会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市计划生育协会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市计划生育协会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市计划生育协会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市计划生育协会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市计划生育协会财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.18万元，下降36.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市计划生育协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市计划生育协会2024年公务接待费预算为0.32万元（其中：基本支出预算0.32万元），较上年减少0.18万元，下降36.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，曲靖市计划生育协会厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市计划生育协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市计划生育协会2024年纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

2024年曲靖市计划生育协会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市计划生育协会属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市计划生育协会资产总额57.79万元（净值52.57万元），其中，流动资产51.88万元，固定资产5.92万元、净值0.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.01万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少6.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市计划生育协会2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

宣传培训与生育关怀业务专项资金

二、立项依据

云南省卫生计生委、计生协印发《关于落实新时期计生协会“六项任务”实施意见》的通知（云卫指导发〔2017〕1号）、《关于开展农村“三留守人员”关爱服务工作的意见》（云计生协〔2017〕8号）

三、项目实施单位

曲靖市计划生育协会

四、项目基本概况

宣传培训项目主要是通过各种形式广泛宣传人口计生政策；围绕“生育关怀”主题，开展好“五关怀”活动（即关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者）；开展新型生育文化宣传培训活动；维护好门户网站及官方微博，积极宣传人口计生政策，传播先进文化理念；及时发布人口计生工作动态，提高协会的传播能力和引导、回应群众互动的能力。组织基层计生协干部业务培训，提高协会工作人员服务水平和能力。

五、项目实施内容

（一）深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次；

（二）计生协会“5.29”会员活动日开展优生优育、家庭健康知识等宣传和选定一所学校开展“关爱留守儿童”活动1次；

（三）“7.11”世界人口日联合县级计生协会开展宣传服务活动1次；

（四） “10.28中国男性健康日”宣传服务活动1次；

（五）“12.1”世界艾滋病日配合卫健委等部门开展防治艾滋病宣传活动服务1次。

六、资金安排情况

（一）资料制作及印刷费1.00万元，主要用于宣传活动资料的印制。

（二）计生协会“5.29”会员活动日开展优生优育、家庭健康知识等宣传和选定一所学校开展“关爱留守儿童”活动1.00万元，主要用于购买慰问物品。

（三）“暖心家园”建设费2.00万元，主要用于“暖心家园”标志等设施配套费。

（四）宣传服务活动费2.00万元，主要用于“7.11”世界人口日、“10.28中国男性健康日”和“12.1”世界艾滋病日组织计生协会文艺宣传队、协会会员、志愿者服务队开展生育政策进企（事）业、进校园、进村、进组、进家庭，开展宣传服务活动。

（五）传统节日慰问3.00万元，主要用于计生特殊困难家庭帮扶、慰问等。

（六）办公费及会议支出1.00万元 办公用品、差旅费及召开人员培训会、工作推进会等支出。

七、项目实施计划

第一阶段：进行基础性信息收集，摸底调查，分门别类建立好各类台账；

第二阶段：制定实施方案和指导性文件，成立项目工作领导小组，明确人员职责，明确项目工作任务和目标，启动项目实施；

第三阶段：严格按照协会工作相关要求，加强社区计生协建设加强计划生育基层群众自治工作队伍建设，建立健全“亲子小屋”“暖心家园”等计划生育宣传服务阵地；

第四阶段：按照方案，建议充分利用广播、标语、黑板报、座谈会等形式，广泛深入宣传，及时纳入完善后的生育政策，力争做到村（居）民自治工作家喻户晓，促使计生村（居）民自治工作变为群众的自觉行动；

第五阶段：资料汇总和查缺补漏；

第六阶段：总结工作经验，针对问题和不足，结合街道、社区的实际，切实开展查漏补缺，务必使宣传培训和生育关怀工作落到实处。

八、项目实施成效

探索生育关怀与精准扶贫有效对接新路径，积极开展“情暖万家”、“情暖计生家庭”等模式多样化的生育关怀特色活动，申报省市县三结合项目1个，形成“有困难、找协会”的良好氛围。

曲靖市计划生育协会2024年部门预算表

（附件：曲靖市计划生育协会2024年部门预算表）

 

 

 

监督索引号53030014036300111