曲靖市第三人民医院2024年度部门预算

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 曲靖市第三人民医院

2024年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第三人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第三人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第三人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市第三人民医院

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第三人民医院为三级甲等精神病专科医院，主要为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,担负着整个滇东北地区的戒毒治疗及精神疾病的防治、康复等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：12个临床科室（精神科一至六病区；老年科男、女病区；临床心理科；心身疾病病区、儿童青少年心理健康服务中心、心理治疗中心、内科），5个医技科室（超声科、医学检验科、医学影像科、MECT室、精神康复科）和16个职能后勤科室（党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、门诊部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部）。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持医院公益性，维护人民健康，践行立德树人。发挥专业优势，做好严重精神障碍患者管理治疗工作。优化医疗服务，保障医疗质量与安全管理。持续推动人才引进工作，促进科研能力提升。强化经济运行、信息、资产、后勤等各项管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有222人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助180人，财政专户资金、单位资金保障42人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,678.19万元，其中：一般公共预算收入1,324.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入20,353.81万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8,736.48万元，增长67.51%，主要原因是估算2024年医院事业收入时按比例进行一定的增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,324.38万元，其中:本年收入1,324.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,324.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少58.67万元，下降4.24%，主要原因分析：一是2024年严重精神障碍管理专项经费减少15.00万元。二是2023年退休了18人，在职人员经费减少44.27万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,678.19万元。财政拨款安排支出1,324.38万元，其中：基本支出1,309.38万元，与上年对比减少43.67万元，下降3.23%主要原因是2023年退休了18人，在职人员经费减少44.27万元；项目支出15.00万元，与上年对比减少15.00万元，下降50%，主要原因是严重精神障碍管理专项经费减少15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.14万元。主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.27万元，主要用于事业单位病故人员家属的定期抚恤金的支出。

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院1,316.97万元，,主要用于精神病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生15.00万元，主要用于精神病患者的医疗费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,301.97万元（其中：基本支出1,301.97万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,324.38万元，与上年对比，减少58.67万元，下降4.24%，主要原因分析：一是2024年严重精神障碍管理专项经费减少15.00万元。二是2023年退休了18人，在职人员经费减少44.27万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第三人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第三人民医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第三人民医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第三人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第三人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市第三人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,712.28万元，其中：政府采购货物预算2,551.28万元、政府采购服务预算2,511.00万元、政府采购工程预算650.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第三人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第三人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第三人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护费由自有资金支付。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第三人民医院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市第三人民医院资产总额19,665.13万元（净值13,231.03万元），其中，流动资产6,603.68万元，固定资产12,052.10万元、净值6,142.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,009.35万元、净值484.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,864.72万元，其中固定资产增加1,021.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产118项，账面原值147.88万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市第三人民医院2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市第三人民医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市第三人民医院2024年部门预算表）

 

监督索引号53030014036100600111