曲靖市疾病预防控制中心2024年度部门预算

监督索引号53030014036100200000

 

曲靖市疾病预防控制中心2024年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市疾病预防控制中心2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：急性传染病控制科、免疫规划科、地方病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病麻风病防治科、结核病防治科、质量控制科、卫生检验科、病原微生物实验室、预防性健康体检科、卫生科、健康教育科、办公室、财务科、后勤保卫科。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制119人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年曲靖市疾病预防控制中心财务总收入2,962.69万元，其中：一般公共预算2,482.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入480.00万元。

与上年对比增加183.47万元，增长6.60%，主要原因为：2024年市疾控中心非税收入285.00万，为原址拆迁补偿款。

（二）财政拨款收入情况

2024年曲靖市疾病预防控制中心财政拨款收入2,482.69万元，其中:本年收入2,482.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,482.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加183.48万元，增长7.99%，主要原因为：2024年市疾控中心非税收入285.00万，为原址拆迁补偿款。

四、预算单位支出情况

2024年曲靖市疾病预防控制中心预算总支出2,962.69万元。财政拨款安排支出2,482.69万元，其中：基本支出2172.69万元，与上年对比减少24.52万元，下降1.12%，主要原因为2023年有4人退休，人员经费减少；项目支出310.00万元，与上年对比增加208.00万元，增长203.92%。主要原因为2024年市疾控中心非税收入285.00万，为原址拆迁补偿款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20.01万元，主要用于支付离退休职工补助。

2. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出213.83万元，主要用于支付在职人员基本养老保险费用。

3.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8.10万元，主要用于支付在职人员社保费用。

4.2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构1,671.75万元，主要用于支付在职人员工资以及维护单位正常运转。

6.2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗78.64万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险费用。

7.2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.44万元，主要用于支付在职人员医疗保险费用。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金170.92万元，主要用于支付在职人员住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资578.37万元（其中：基本支出578.37万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴122.67万元（其中：基本支出122.67万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出—绩效工资804.82万元（其中：基本支出804.82万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费213.83万元（其中：基本支出213.83万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费78.64万元（其中：基本支出78.64万元，项目支出0.00万元）。

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0.00万元）。

7.30113工资福利支出—住房公积金170.92万元（其中：基本支出170.92万元，项目支出0.00万元）。

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出—办公费9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0.00万元）。

10.30207商品和服务支出—邮电费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

11.30211商品和服务支出—差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

12.30213商品和服务支出—培训费7.50万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0.00万元）。

13.30216商品和服务支出—培训费9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0.00万元）。

14.30217商品和服务支出—公务接待费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。

15.30218商品和服务支出—专用材料费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

16.30226商品和服务支出—劳务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

17.30228商品和服务支出—工会经费33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0.00万元）。

18.30229商品和服务支出—福利费36.61万元（其中：基本支出36.61万元，项目支出0.00万元）。

19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。

20.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出82.50万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出2.50万元）。

21.31003资本性支出—专用设备购置285.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出285.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,482.6万元，与上年对比，增加183.48万元，增长7.98%。主要原因为：2024年市疾控中心非税收入285.00万，为原址拆迁补偿款。

（四）政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额288.94万元，其中：政府采购货物预算288.94万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，较上年减少0.15万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.07万元，较上年减少0.03万元，下降2.73%，国内公务接待批次为48次，共计接待270人次。

增减变化原因为：控制“三公”经费开支，2024年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.94万元，较上年减少0.12万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.94万元，较上年减少0.12万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：控制“三公”经费开支，2024年公务用车运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市疾病预防控制中心2024年纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排310.00万元，分别是：市疾控中心补助经费25.00万元、市疾控中心非税经费285.00万元。2024年单位资金项目2个，预算金额480.00万元，分别是：疾病预防专项资金30.00万元、单位自有资金（往来款）专项资金450.00万元。编制绩效目标34个，项目绩效目标编制率为100%，详见表05—2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

2023年曲靖市疾病预防控制中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心资产总额5235.50万元（净值1908.63万元），其中，流动资产208.03万元，固定资产4695.35万元、净值1700.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产332.12万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少198.33万元，其中固定资产增加65.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产294项，账面原值118.11万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市疾病预防控制中心2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

市疾控中心补助经费

二、立项依据

国卫财务发〔2017〕61号《国家卫生计生委、财政部关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》

三、项目实施单位

曲靖市疾病预防控制中心

四、项目基本概况

根据《卫生计生委财政部关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财务发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等工作，切实保障人民群众健康，提升人民群众健康水平。

五、项目实施内容

公共场所从业人员体检；公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；辖区水质监测；突发公共卫生事件应急准备与检测；一类疫苗的供应；辖区内职业病的鉴定；职业危害因素监测。

六、资金安排情况

1. 30207商品和服务支出—邮电费5.00万元。

2. 30213商品和服务支出—维修（护）费7.50万元。

3. 30218商品和服务支出—专用材料费10.00万元。

4.30299资本性支出—其他商品和服务支出2.50万元。

七、项目实施计划

1.完成全市8000人的公共场所从业人员体检；

2.完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；

3.完成辖区60份及以上水质监测；

4.完成突发公共卫生事件应急准备与检测；

5.完成辖区内职业病的鉴定；

6.完成职业危害因素监测。

八、项目实施成效

围绕国家疾病预防控制重点任务，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。

 

 

曲靖市疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市疾病预防控制中心2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030014036100200111