曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度部门预算

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 曲靖市公共就业和人才服务中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公共就业和人才服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市公共就业和人才服务中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行就业创业、人才服务及劳动保障有关政策和法律法规；负责全市公共就业服务和创业促进工作；负责人力资源市场分析及农村劳动力转移就业工作；承担事业单位公开招聘、定向招聘和“三支一扶”招募工作；负责流动人员档案管理和党组织关系托管等工作；负责机关事业单位辞退费办理；负责园区人才工作服务站建设和高层次人才服务工作；协助局机关指导监督县（市、区）开展劳动保障监察，协调劳动者维权工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、财务科、信息统计科、公共就业服务科、转移就业科、就业培训科、创业服务科、人才服务科、人事代理科、劳动保障监察科。

曲靖市公共就业和人才服务中心为曲靖市人力资源和社会保障局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好农村劳动力转移就业工作。围绕“稳存量、扩增量、提质量、促增收”要求，聚焦乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁集中安置区、聚焦脱贫劳动力、易地搬迁劳动力、零就业家庭和低收入家庭劳动力，配套政策措施，强化就业帮扶。

2.深入推进创业担保贷款扶持创业工作。加大创业担保贷款财政贴息资金保障力度，及时足额拨付财政贴息资金。落实创业小额贷款担保基金财政配套，逐年补充创业小额贷款担保基金。严格落实创业担保贷款政策措施，持续扩大贷款覆盖面，下降反担保门槛，优化贷款审批流程，提升网络平台创业主体和小微企业创业主体贷款的便捷性和可获得性，确保2022—2024年扶持创业1.5万人以上。

3.实施援企稳岗“护航行动”，助力企业脱困。按照人社部和省人社厅文件要求，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。对符合条件的企业，按程序在当地官方网站公示5个工作日无异议后，打印发放企业名册，经三级审核后，内向企业精准发放，实行企业“免申即享”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，实有人数大于编制数是因为参照管理单位规范设置。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,950.25万元，其中：一般公共预算收入17,800.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.00万元。

与上年对比减少5,181.35万元，下降22.40%，主要原因分析：市对下转移支付县区中央就业补助资金5,501.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,800.25万元，其中:本年收入17,800.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,800.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5,231.35万元，下降22.71%，主要原因分析：市对下转移支付县区中央就业补助资金减少5,501.90万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,950.25万元。财政拨款安排支出17,800.25万元，其中：基本支出962.55万元，与上年对比增加270.55万元，增长39.10%，主要原因为社会保障和就业支出增加229.82万元；项目支出16,987.70万元，与上年对比，减少5,351.90万元，下降23.96%。主要原因分析：市对下转移支付县区中央就业补助资金减少5,501.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构723.12万元，主要用于单位的基本支出723.12万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出2.00万元，主要用于曲靖市人力资源市场管理失业监测经费2.00万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.52万元，主要用于机关事业单位退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.59万元，主要用于事业单位退休人员的待遇支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.45万元，主要用于单位在职人员的养老保险支出。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴285.60万元，主要是对下就业见习补贴专项经费。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出1895.10万元,主要用于就业补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.07万元，主要用于参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.83万元，主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.87万元，主要用于单位职工生育保险、工伤保险等保险缴费支出。

2130502农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—一般行政管理事务25.00万元，主要用于农村劳动力转移支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81.10万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出140.00万元,主要用于市对下转移支付县区中央就业补助资金。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出14,490.00万元,主要用于市对下转移支付县区中央就业补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资216.68万元（其中：基本支出216.68万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出—津贴补贴299.47万元（其中：基本支出299.47万元，项目支出0.00万元）;

30103工资福利支出—奖金95.95万元（其中：基本支出95.95万元，项目支出0.00万元）;

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费88.45万元（其中：基本支出88.45万元，项目支出0.00万元）;

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费31.07万元（其中：基本支出31.07万元，项目支出0.00万元）;

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0.00万元）;

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出—住房公积金81.10万元（其中：基本支出81.10万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费51.16万元（其中：基本支出25.16万元，项目支出26.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用50.03万元（其中：基本支出50.03万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1,957.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,957.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

39999其他支出—其他支出14,853.70万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出14,853.70万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17,800.25万元，与上年对比减少5,231.35万元，下降22.71%，主要原因分析：市对下转移支付县区中央就业补助资金减少5,501.90万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比,无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

对下专项转移支付预算支出223.70万元,共涉及两个项目，具体情况如下：

社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴189.60万元，主要用于大学生就业见习补贴。

转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出34.10万元,主要用于“三支一扶”计划专项补助经费。

（二）与省配套事项

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公共就业人才服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公共就业人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.16万元，较上年减少0.07万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为2.16万元，较上年减少0.07万元，下降3.14%，国内公务接待批次为32次，共计接待270人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公共就业人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：曲靖市公共就业和人才服务中心无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年编制1个重点预算项目，项目预算资金共计2.00万元，项目经费主要用于有效整合人才市场和劳动力市场资源，提高管理水平和服务效率，健全人才资源服务产业健康发展，规范人力资源市场秩序，建立健全功能完善、机制健全、运行有序、服务规范的人力资源市场体系，对曲靖市公共就业和人才服务中心所承担的人力资源市场管理职能进行整合。

该项目已编制绩效目标表，详见附表05—2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排118.13万元，与上年对比，增加31.07万元，增长35.69%，主要原因是2024年在职人员增加等原因导致机关运行经费略有增加，其中办公费增加3.86万元，水费增加0.04万元，电费增加0.20万元，差旅费增加4.00万元，培训费增加1.05万元，公务接待费减少0.07万元，工会经费增加3.63万元，福利费增加4.11万元，其他交通费用增加14.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公共就业和人才服务中心资产总额550.95万元（净值103.42万元），其中，流动资产83.39万元，固定资产464.55万元、净值18.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.01万元、净值1.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.44万元，其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市公共就业和人才服务中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市2024年人力资源市场管理失业监测经费

二、立项依据

云人社办通〔2020〕18号文件

三、项目实施单位

曲靖市公共就业和人才服务中心

四、项目基本概况

为有效整合人才市场和劳动力市场资源，提高管理水平和服务效率，健全人才资源服务产业健康发展，规范人力资源市场秩序，建立健全功能完善、机制健全、运行有序、服务规范的人力资源市场体系，对曲靖市人才服务中心和曲靖市劳动就业管理服务中心所承担的人力资源市场管理职能进行整合。

五、项目实施内容

（一）加大中小微企业普惠性稳岗返还政策实施力度，返还标准按该企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100％执行。

（二）各地已经按 50%或 60%发放了普惠性稳岗返还的，继续补发至100%，资金按企业账户原渠道返还，不需要企业再进行申报，以短信等形式通知企业。

六、资金安排情况

2024年市财政已安排资金2.00万元

七、项目实施计划

2024年，城镇新增就业1000人（其中失业人员再就业200人，就业困难人员就业100人），对50户重点企业按月进行失业动态监测。

八、项目实施成效

加大失业保险稳岗返还政策支持力度，保就业，保稳定，降低失业率。

 

曲靖市公共就业和人才服务中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030014031600200111