云南省曲靖市救助管理站2024年度部门预算

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云南省曲靖市救助管理站

2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

云南省曲靖市救助管理站

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市救助管理站为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，为在曲靖辖区内，离家在外，自身无力解决食宿的流浪人员、乞讨人员提供食宿、乘车凭证等救助服务。

（二）机构设置情况

云南省曲靖市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、救助科。

本单位为曲靖民政局所属二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人为本、政府负责、严格监管、协同配合、标本兼治”的基本原则，通过开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入330.95万元，其中：一般公共预算收入330.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加72.18万元，增长27.89%，工作人员社会保险基数上浮，补缴社会保险差额。2023年末预算上级补助增加72.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入330.95万元，其中：本年收入330.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加72.18万元，增长27.89%，工作人员社会保险基数上浮，补缴社会保险差额。2023年末预算上级补助增加72.18万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出330.95万元。财政拨款安排支出330.95万元，其中：基本支出234.95万元，与上年对比，增加7.01万元，增长3.06%，增加的原因主要是调整社会保险，公积金缴费比例，增加相应的经费；项目支出96.00万元，与上年对比，增加66.00万元，增长220.00%，主要原因是2023年预算未含上级补助资金，2024年预算包含上级补助，项目支出增加66.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.20万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出274.11万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.89万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.68万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.18万元，主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出207.29万元。其中：

30101工资福利支出—基本工资61.49万元（其中：基本支出61.49万元、项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴5.16万元（其中：基本支出5.16万元、项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资93.53万元（其中：基本支出93.53万元、项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元（其中：基本支出23.84万元、项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.68万元（其中：基本支出8.68万元、项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.99万元（其中：基本支出1.99万元、项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金19.18万元（其中：基本支出19.18万元、项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费10.38万元（其中：基本支出4.38万元、项目支出6.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出1.00万元）。

30205商品和服务支出—水费3.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出3.00万元）。

30206商品和服务支出—电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出3.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费2.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出2.50万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费2.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出2.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费14.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出14.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费11.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出11.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.50万元）。

30216商品和服务支出—培训费0.96万元（其中：基本支出0.96万元、项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.99万元（其中：基本支出0.99万元、项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出1.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费3.48万元（其中：基本支出3.48万元、项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费3.76万元（其中：基本支出3.76万元、项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.58万元（其中：基本支出6.58万元、项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.50万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元、项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出330.95万元，与上年对比增加72.18万元，增加27.89%，主要原因是工作人员社会保险基数上浮，补缴社会保险差额。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市救助管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市救助管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市救助管理站2024年无与市配套项目。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市救助管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市救助管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南省曲靖市救助管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.52万元，较上年减少0.24万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市救助管理站2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为6.58万元，较上年减少0.21万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.58万元，较上年减少0.21万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市救助管理站2024年财政拨款预算项目共1个，财政安排30.00万元，按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，具体详见附表05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市救助管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省曲靖市救助管理站资产总额639.91万元（净值284.67万元），其中，流动资产19.63万元，固定资产586.56万元、净值268.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.72万元、净值15.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.66万元，主要是流动资产增加0.66万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

云南省曲靖市救助管理站

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

流浪乞讨人员救助经费。

二、立项依据

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，通过救助站采取的社会救助措施，保障其基本生活权益。

三、项目实施单位

云南省曲靖市救助管理站。

四、项目基本概况

由救助站对符合条件的流浪乞讨人员开展基本生活、医疗、流浪未成年人教育、护送返乡等救助。

五、项目实施内容

由救助站根据受助人员的需要提供下列救助：

（一）提供符合食品卫生要求的食物；

（二）提供符合基本条件的住处；

（三）对在站内突发急病的，及时送医院救治；

（四）帮助与其亲属或者所在单位联系；

（五）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

六、资金安排情况

曲靖市财政预算安排30.00万元/年。

七、项目实施计划

畅通24小时求助热线，落实24小时服务接待制，确保“求助有门、受助及时”。制定站内及托养机构突发事件应急救助预案，保障救助对象人身安全。做好站内生活照料、寻亲发布、护送返乡、站外托养等救助服务，及时护送危重病人、精神病人等特殊救助对象至医疗机构救治。开展各类培训，熟练掌握救助管理政策，拓展急救、消防等专业知识，不断提升救助管理水平。2024年使用30万元计划保障救助人员返乡200人，购买车票600人，救助危重病人3人，切实做到应救则救，让救助对象满意。

八、项目实施成效

市救助管理站立足自身职责，以高度的责任感和使命感扎实开展救助管理服务工作，有效保障了流浪乞讨人员的基本权益，为社会和谐、城市文明作出了努力。下一步，市救助管理站将以“全心全意为救助对象服务”为出发点，在救助管理服务工作中扎实办好每一件小事、实事，维护好每一名救助对象的权益，努力促成一个又一个家庭的团圆。

 

云南省曲靖市救助管理站

2024年部门预算公开表

（附件：云南省曲靖市救助管理站2024年部门预算公开表）

 

 

监督索引号53030014031400200111