曲靖市机动车安全技术检测站2024年度部门预算

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曲靖市机动车安全技术检测站

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市机动车安全技术检测站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市机动车安全技术检测站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市机动车安全技术检测站

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，包括定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

（二）机构设置情况

曲靖市机动车安全技术检测站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室、检测车间。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，加强意识形态工作，落实“一岗双责”，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作任务。

2.根据新机动车安全技术检验方法和标准，计划2024年将投资15万元左右，新建设2条机动车综合检测线，并按新国标要求，重新完善质量体系手册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财政总收入818.77万元，其中：一般公共预算收入478.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入340万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少71.23万元，下降8%，主要原因分析：基本支出（上年退休6人）减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入478.77万元，其中:本年收入478.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少71.23万元，下降12.95%，主要原因分析：基本支出（上年退休6人）减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出818.77万元。财政拨款安排支出478.77万元，其中：基本支出478.77万元，与上年对比减少71.23万元，下降12.95%，主要原因分析：基本支出（上年退休6人）减少；项目支出340万元，与上年对比无变化。

经营经费项目支出340万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.28万元，主要用于缴纳全年职工单位部分失业保险费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.10万元，主要用于缴纳全年职工单位部分基本医疗保险费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于缴纳全年职工单位部分附加商业险及工伤保险支出；

2150799资源勘探工业信息等支出—国有资产监管—其他国有资产监管支出403.20万元，主要用于全年人员工资性支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.38万元，主要用于缴纳全年职工单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出478.77万元（其中：基本支出478.77万元，项目支出0.00万元）。主要用于人员全年工资及缴纳各项社会保险费、住房公积金。其中：

30101工资福利支出—基本工资159.90万元（其中：基本支出159.9万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资231.40万元（其中：基本支出231.40万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.10万元（其中：基本支出22.10万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金48.38万元（其中：基本支出48.38万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出478.77万元，与上年对比减少71.23万元，下降12.95%，主要原因分析：基本支出（上年退休6人）减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市机动车安全技术检测站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市机动车安全技术检测站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市机动车安全技术检测站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市机动车安全技术检测站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市机动车安全技术检测站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市机动车安全技术检测站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市财政局预算批复曲靖市机动车安全技术检测站一个项目—经营经费，该项目为单位自有资金项目，项目安排资金310万元。

项目绩效目标：保障单位日常办公需求、设备维护及聘用人员经费支出等。

2024年曲靖市机动车安全技术检测站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额4893.34万元（净值2424.50万元），其中，流动资产175.84万元，固定资产4609.50万元、净值2140.66万元，对外投资及有价证券108.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加95.24万元，其中：流动资产增加95.24万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

曲靖市机动车安全技术检测站

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

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2024年部门预算表

（附件：曲靖市机动车安全技术检测站2024年部门预算表）

 

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