曲靖市农业机械安全服务中心2024年度部门预算

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曲靖市农业机械安全服务中心2024年

预算公开目录

 

第一部分 2024年曲靖市农业机械安全服务中心部门预算编制

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 2024年曲靖市农业机械安全服务中心部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 2024年曲靖市农业机械安全服务中心部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业机械安全服务中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市农业机械安全服务中心承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步规范农机牌证源头管理。加大业务培训和检查抽查力度，安排人员对全市牌证业务办理情况进行监督，及时掌握了解全市业务办理情况，对发现的问题做到及时整改，确保不发生违规办理行为同时，拖拉机联合收割机牌证管理规范化水平有明显提升。

2.持续加强变型拖拉机专项整治力度。在变型拖拉机注销、拆解报废和打击道路违法行为上下功夫，进一步规范业务办理，加大政策宣传力度，强化部门联勤联动机制。2024年变型拖拉机实现在册数清零，道路基本实现清零。

3.提升拖拉机联合收割机检验率。2024年检验率提升1个百分点，达87%以上。把脱检拖拉机联合收割机清理核实整治作为工作重点，进一步净化底数。同时，采取集中检验、送检下乡等灵活多样的工作方法，实现应检尽检，消除安全隐患。

4.提升农机事故应急处置能力。组织开展农机事故应急处置演练，检验农机监理队伍应对突发农机事故的综合协调、现场救援、事故处理和应急保障能力，进一步完善应急预案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入577.24万元，其中：一般公共预算收入527.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少52.67万元，下降8.36%，主要原因本年减少5人，导致工资、保险及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年曲靖市农业机械安全服务中心部门财政拨款收入527.24万元，其中:本年收入527.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少102.67万元，下降16.30%，主要原因本年减少5人，导致工资、保险及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出577.24万元。财政拨款安排支出527.24万元，其中：基本支出507.24万元，与上年对比减少92.67万元，下降15.45%，主要原因本年减少5人，导致工资、保险及公用经费预算减少；项目支出20.00万元，与上年对比，减少10.00万元，下降33.33%，主要原因减少曲靖市农业投入品监管项目补助经费等预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7.57万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.82万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.19万元，主要用于机关医保费用的缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.38万元，主要用于公务员医疗费的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.29万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行375.07万元，主要用于人员经费和公用运行经费支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业20.00万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.23万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资112.79万元（其中：基本支出112.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴154.33万元（其中：基本支出154.33万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金48.36万元（其中：基本支出48.36万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费45.82万元（其中：基本支出45.82万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费16.19万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费17.38万元（其中：基本支出17.38万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金41.23万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费15.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出6.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费7.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用24.42万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出527.24万元，与上年对比减少102.67万元，下降16.30%，主要原因本年减少5人，导致工资、保险及公用经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市农业机械安全服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.43万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.93万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.19万元，较上年减少2.73万元，下降27.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待280人次。

增加原因是本年公务接待费人次较上年增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为4.39万元，较上年减少3.53万元，下降44.59%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.39万元，较上年减少3.53万元，下降44.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业机械安全服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。     

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 曲靖市农业机械安全服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额387.76万元（净值173.15万元），其中，流动资产84.31万元，固定资产303.45万元、净值88.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少76.04万元，其中固定资产减少27.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市农业机械安全服务中心2024年

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

 

曲靖市农业机械安全服务中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市农业机械安全服务中心2024年部门预算表）

 

 

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