曲靖市农业机械技术推广站2024年度部门预算

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曲靖市农业机械技术推广站

2024年预算公开目录

 

第一部分 2024年曲靖市农业机械技术推广站部门预算编制

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 2024年曲靖市农业机械技术推广站部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 2024年曲靖市农业机械技术推广站部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

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2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：推广室(开发室)、办公室信息室，

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强协调，积极协调省厅、市财政在项目资金上给以倾斜。

2.以点扩面，积极推进主粮作物生产全程机械化进程，在2023年的基础上全市完成68万亩，在水稻、青贮玉米机械化生产上有突破（水稻直播示范50亩、多包包谷机播示范10亩）。

3.示范县创建，推进陆良县创建部级示范县，根据《农业农村部办公厅关于印发农业生产全程机械化示范县创建活动工作方案（2023—2025年）的通知》（农办机〔2023〕4号）精神，陆良县积极申报2024年部级示范县创建2个，一是主要农作物类、二是规模养殖类，现已通过省厅上报到农业农村部。

4.积极推进秋粮机收减损，在2023年的基础上，加大对油菜、水稻、玉米、马铃薯机收减损力度，一是突破机收减损面积，二是在国家标准范围内进一步降低机收损失率，实现减损就是增产。

5.扎实推进农机装备补短板，按照全省农机补短板会议要求，围绕全市农机化发展现状，摸清农机研发（改制）情况及农业生产急需小型农机具，逐步推进农机强弱项补短板。

6.强化培训，加强对专业技术人员和农机手的业务技能培训，提高作业技能，特别是机收减损技术培训，将利用全市农机化工作会议及高素质农民培训为契机，进一步提升专业技术人员及农机手的业务能力，力争完成200人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入281.07万元，其中：一般公共预算收入231.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加58.71万元，增长26.40%，主要原因本年增加只有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入231.07万元，其中:本年收入231.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加8.71万元，增长3.92%，主要原因本年养老保险等预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出281.07万元。财政拨款安排支出231.07万元，其中：基本支出217.07万元，与上年对比增加8.71万元，增长4.18%，主要原因本年养老保险等预算增加；项目支出14.00万元，与上年对比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休5.80万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.02万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.84万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗8.12万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行161.57万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务14.00万元，主要用于新型适用农机具示范推广补助经费项目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.55万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资61.98万元（其中：基本支出61.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资79.94万元（其中：基本支出79.94万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0.00万元）；

30109商品和服务支出— 物业管理费1.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.49万元）；

30216商品和服务支出—培训费6.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费6.51万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.51万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出231.07万元，与上年对比，增加8.71万元，增长3.92%，主要原因本年养老保险等预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业机械技术推广站2024年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市农业机械技术推广站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市农业机械技术推广站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业机械技术推广站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农业机械技术推广站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市农业机械技术推广站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.59万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.59万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待194次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为2.76万元，较上年减少0.09万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.76万元，较上年减少0.09万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业机械技术推广站2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。
    5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
     8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额123.99万元（净值57.25万元），其中，流动资产56.04万元，固定资产67.95万元、净值1.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.97万元，其中固定资产减少1.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

2024年曲靖市农业机械技术推广站部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

 

 

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2024年部门预算表

（附件：曲靖市农业机械技术推广站2024年部门预算表）

 

 

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